1)

Почтовый адрес заказчика, адрес электронной почты заказчика (при его наличии)

МУЗ «Городская больница № 1» 403870 г.Камышин, ул. Калинина, 115 Т:4-62-66; факс: 4-39-46 muzgb1@mail.ru

2)

Источник финансирования заказа

Бюджет городского округа

3)

Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров, наименование и объем выполняемых работ, оказываемых услуг

Канцтовары в соответствии с Приложением №1

4)

Место доставки поставляемых товаров, место выполнения работ, место оказания услуг

МУЗ «Городская больница № 1» г.Камышин, ул.Калинина 115

5)

Сроки поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг

В соответствии с графиком по предварительной заявке заказчика

6)

Сведения о включенных (не включенных) в цену товаров, работ, услуг расходах, в том числе расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей

Цена товара должна включать транспортные расходы, налоги, сборы и иные платежи, предусмотренные законодательством РФ

7)

Максимальная цена контракта, определяемая заказчиком, уполномоченным органом в результате изучения рынка необходимых товаров, работ, услуг

Не более 204983-41 рублей.

8)

Место подачи котировочных заявок, срок их подачи, в том числе дата и время окончания срока подачи котировочных заявок

по электронной почте muzgb1@mail.ru не позднее 16,30час. 07.09.2006г.(4-х рабочих дней с момента опубликования запроса котировок на сайте) или по адресу г. Камышин ул. Калинина, 115 МУЗ «Городская больница № 1»

9)

Срок и условия оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг

По мере отгрузки товара

10)

Срок подписания победителем в проведении запроса котировок государственного или муниципального контракта со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок

В течение 3 дней с момента получения протокола рассмотрения котировочных заявок и проекта контракта

11)

Форма котировочной заявки, в том числе подаваемая в форме электронного документа

В соответствии с Приложением №2 -  СКАЧАТЬ

№ лота

Наименование

Ед. изм.

Объем закупки (на полугодие)

Максимальная цена, руб.

Максимальная сумма контракта, руб.

1

Бланки

Шт

34000

0,44

23534,0

2

Бумага для ксерокса

Шт

270

82,51

22276,51

3

Дырокол

Шт

2

49,57

99,14

4

Катридж

Шт

8

156,0

1248,0

5

Лента

Шт

6

25,50

153,0

6

Линейка

Шт

15

1,99

29,91

7

Печать врача

Шт

3

90,0

270,0

8

Ролик для принтера

Шт

36

15,68

564,56

9

Скоросшиватель

Шт

300

1,60

481,44

10

Скотч

Шт

1

30,0

30,0

11

Тетрадь

Шт

250

6,73

1682,09

12

Факс модем

Шт

1

1314,0

1314,0

13

Фотобарабан

Шт

3

316,0

948,0

14

Батарейки

Шт

43

7,49

322,0

15

Бланки

Шт

3553,0

6,83

24,273,88

16

Блок для записи

Шт

6

6,43

38,65

17

Блокнот

ШТ

6

2,87

17,22

18

Бумага для принтера

Шт

3

92,08

276,24

19

Дискета 3,5

Шт

24

8,20

196,80

20

Копирка

Шт

2

59,94

119,88

21

Карандаш

Шт

45

0,98

44,10

22

Кассовая лента

Шт

23

17,39

400,0

23

Клей

Шт

110

2,13

234,30

24

Клей карандаш

Шт

31

5,0

155,04

25

Краска штемпельная

Шт

1

10,0

10,0

26

Папка нарез

Шт

20

16,4

328,0

27

Папка пластиковая

Шт.

15

307,5

20,5

28

Папка скоросшиватель

Шт.

1

49,5

49,5

29

Ручка

Шт

121

1,67

201,6

30

Скобы

Шт

10

1,88

18,80

31

Скоросшиватель

Шт.

20

3,93

78,6

32

Скотч

Шт

1

21,9

21,9

33

Скрепки

Шт.

30

2,87

86,1

34

Мед справки

Шт.

2000

7,50

15000,0

35

Степлер №10

Шт

5

19,33

96,66

36

Стержни

Шт.

500

0,24

120,0

37

Тетрадь

Шт

33

4,37

144,3

38

Файл

Шт

400

0,43

173,0

39

Штемпельная краска

Шт

3

8,77

26,31

40

Штрих корректор

Шт

20

7,05

141,0

41

Бланки

Шт

313739

0,28

87065,37

42

Журналы

Шт.

266

84,23

22406,01

ИТОГО:

204983,41