Официальный сайт городского округа - город Камышин Волгоградской области
Открытый Бюджет для Граждан
Новостной календарь
«    Март 2012    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
Популярные статьи
  • - Киноафиша с 28 марта по 3 апреля
  • - Реестр объектов муниципальной собственности городского округа - город Камышин
  • - Реестр свободных нежилых помещений муниципального фонда по состоянию на 14 марта 2024 года
  • - Праздник «Широкая Масленица»
  • - на 01.03.2024 год
  • - Основные положения
  • - Перечень объектов муниципального имущества выставленных на торги
  • - Решения об условиях приватизации муниципального имущества
  • - Памятки для работников
  • - Отчёт Главы городского округа – город Камышин о результатах деятельности Администрации за 2023 год
  • Облако тэгов
    Камышин Сталинград администрация акценты битва бюджет ветеран видео день дети документ дума заседание комиссия конкурс коррупция молодежь музей новости отчет пенсия пожар постановление праздник пристав проверка программа проект распоряжение регламент решение семинар соревнования спорт текстильщик фонд футбол школа штраф ярмарка
    Вход для редакторов
     


    Сайт AdmKamyshin.info - Победитель конкурса web-сайтов Интерактивный бизнес Волгоградской области - 2011

    » Экспертное заключение к проекту бюджета 2012-2014 (второе чтение) - продолжение
    Экспертное заключение к проекту бюджета 2012-2014 (второе чтение) - продолжение ---

         Расходы по разделу 0800 «Культура и кинематография»

      В проекте ассигнования по разделу «Культура и кинематография» на 2012 год предусмотрены в сумме 80281,3 тыс. руб., что на 3,9% ниже плана 2011 года (83511,8 тыс. руб.), на 2013 год – 76951,4 тыс. руб. (95,8% к 2012 году), на 2014 год – 76309,8 тыс. руб. (99,2% к 2013 году).

      Распределение ассигнований раздела по главным распорядителям средств бюджета городского округа представлено в следующей таблице (тыс.руб.):

     

    Наименование ГРБС

    Культура и кинемаграфия

    2011

    2012

    Темп роста,%

    2013

    2014

    1

    Комитет жилищно-коммунального хозяйства и капитального строительства

    4 014,2

    2 664

    66,4

    2 785,3

    2 790

    2

    Комитет по культуре

    79 497,6

    77 617,3

    97,6

    74 166,1

    73 519,8

     

    ИТОГО:

    83 511,8

    80 281,3

    96,1

    76 951,4

    76 309,8

         По подразделу 0801 «Культура» ассигнования на 2012 год составят 75384,5 тыс. руб., что ниже 2011 года на 4192,5 тыс. руб., или на 5,3%, на 2013 и 2014 годы – соответственно 72253,5 тыс. руб. и 71692,8 тыс. рублей.

      На содержание учреждений культуры по данному подразделу предусмотрено направить 69091,5 тыс. руб., что составляет 91,6% от общих расходов данного подраздела, из них:

    1. Субсидии бюджетным учреждениям: МУ г.Камышина «Благоустройство» на содержание парка в размере 2664,0 тыс.руб., на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания МУК «Камышинский историко-краеведческий музей» - 11331,0 тыс.руб. и МУ ДК «Текстильщик» - 12318,2 тыс.рублей;

    2. Субсидии автономному учреждению «Камышинский драматический театр» в размере 23526,0 тыс.руб., в том числе на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в сумме 23136,9 тыс.руб. и на содержание имущества и уплату налога на имущество в сумме 389,1 тыс.рублей;

    3. Казенному учреждению МКУК «Централизованная городская библиотечная система» предусмотрены ассигнования на обеспечение деятельности в размере 19252,3 тыс.рублей.

      В наибольшей мере объем ассигнований снижен дворцу культуры - на 4,1%, библиотечной системе - на 2,9%, при этом ассигнования по музею и театру увеличены соответственно на 10,6% и 1,2 процента.

      Ассигнования по комплектованию книжных фондов библиотек за счет субсидий областного бюджета на 2012 год составляют – 293,0 тыс. рублей. На проведение общегородских мероприятий планируется направить средства в размере 6000,0 тыс. руб., что меньше на 248,7 тыс.руб. ассигнований 2011 года.


         По подразделу 0804 «Другие вопросы в области культуры, кинематографии» ассигнования на 2012 год предусмотрены в размере 4896,8 тыс. руб., на 2013 и 2014 годы – соответственно 4697,9 тыс. руб. и 4617,0 тыс. рублей. На содержание Комитета по культуре Администрации городского округа – город Камышин расходы составят 4746,8 тыс. руб., на реализацию целевой программы «Профилактика наркомании и иных социально – негативных явлений в детской и молодежной среде на территории городского округа – город Камышин на 2010 – 2012 годы» - 150,0 тыс. рублей.

         Расходы по разделу 0900 «Здравоохранение»

      Новацией данного проекта является то, что финансирование расходов по здравоохранению на 2012 год предусмотрены за счет субвенции на осуществление государственных полномочий Волгоградской области по организации оказания медицинской помощи и обеспечения донорской кровью и ее компонентами.

      Проектом решения предусмотрены ассигнования на 2012 год по разделу «Здравоохранение» в сумме 170568,3 тыс. руб., в том числе субвенция на осуществление полномочий по организации оказания медицинской помощи выделена из областного бюджета в размере 152676,0 тыс. руб. или 89,5% от расходов раздела.

      Распределение ассигнований, предусмотренных бюджетом городского округа на здравоохранение в 2011-2014 годах, в разрезе главных распорядителей средств бюджета представлено в таблице (тыс.руб.):

     

    Наименование ГРБС

    Здравоохранение

    2011

    2012

    Темп роста,%

    2013

    2014

    1

    Комитет жилищно-коммунального хозяйства и капитального строительства

    61 424

    11 626,8

    18,9

    464,9

    0

    2

    Комитет по делам молодежи

    212

    3

    Комитет здравоохранения

    274 520,8

    158 941,5

    57,9

    98 369,7

    98 095,1

     

    ИТОГО:

    336 156,8

    170 568,3

    50,7

    98 834,6

    98 095,1

         По подразделу 0901 «Стационарная медицинская помощь»: 2012 год – 47451,6 тыс. руб. (29,7% к плану 2011 года).

      По подразделу предусмотрены расходы на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальных медицинских учреждений здравоохранения, оказывающих стационарную медицинскую помощь в размере 37451,6 тыс. рублей. Кроме того, в подразделе отражены средства городского бюджета для завершения работ по реконструкции роддома в рамках городской целевой программы «Капитальное строительство, реконструкция объектов муниципальной собственности и бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности» на 2012 год в размере 10000,0 тыс.рублей.


         По подразделу 0902 «Амбулаторная помощь» расходы планируются на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальных медицинских учреждений здравоохранения, оказывающих амбулаторную медицинскую помощь в размере 26 327,9 тыс. рублей.


         По подразделу 0903 «Медицинская помощь в дневных стационарах» запланированы расходы на 2012 год в размере 7792,3 тыс. рублей, за счет субвенции из областного бюджета.


         По подразделу 0904 «Скорая медицинская помощь» расходы увеличены на 7147,1 тыс. руб., или на 10,3% по сравнению с 2011 годом. По подразделу предусмотрены расходы за счет субвенции на организацию оказания медицинской помощи и обеспечения донорской кровью и ее компонентами и субсидии на осуществление денежных выплат медицинскому персоналу системы здравоохранения. Кроме того, отражены расходы от оказания платных услуг муниципального казенного учреждения здравоохранения г.Камышина «Станция скорой медицинской помощи» в размере 285,5 тыс.рублей.

         По подразделу 0909 «Другие вопросы в области здравоохранения» расходы увеличены по сравнению с 2011 годом на 36% и составят в 2012 году - 12429,0 тыс.руб., в том числе за счет субвенции 4822,2 тыс.руб.:

    - на содержание Комитета здравоохранения Администрации городского округа – город Камышин в размере 4722,2 тыс. рублей;

    - на компенсацию проезда больным к месту лечения в размере 100 тыс. рублей.

      Также в 2012 году на реализацию городских целевых программ по отрасли «Здравоохранение» направляется 7606,8 тыс. руб. за счет средств городского бюджета, в том числе: на целевую программу «Обеспечение муниципальных учреждений здравоохранения врачебными кадрами в 2007-2013 годы» в размере 7 306,8 тыс. рублей, на целевую программу «Формирование здорового образа жизни у граждан городского округа  - город Камышин в 2010-2012 годы» в размере 300,0 тыс. рублей.

      Анализ городских целевых программ «Обеспечение муниципальных учреждений здравоохранения врачебными кадрами в 2007-2013 годы» показал несоответствие выделенных бюджетных средств, средствам утвержденным в программе в размере 3000,0 тыс.рублей. При анализе городской целевой программы «Формирование здорового образа жизни у граждан городского округа - город Камышин на 2010-2012 годы» установлено, что указанные в программе средства не обеспечены бюджетным финансированием на 2012 год на сумму 50,0 тыс. руб., что ставит под сомнение возможность достижения планируемых в них целевых показателей.

      Проект программы «Капитальное строительство, реконструкция объектов муниципальной собственности и бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности» на 2012 год находится на согласовании в Администрации. При отсутствии принятого муниципального правового акта, устанавливающего расходные обязательства городского округа – город Камышин в размере 10000,0 тыс. руб., - указанные расходы предусмотрены в проекте решения о бюджете. 

         Расходы по разделу 1000 «Социальная политика»

      По разделу 1000 «Социальная политика» на 2012 год предусмотрены ассигнования в сумме 75518,2 тыс. руб., снижение к 2011 году составляет 27,7 процента.

      Удельный вес расходов на социальную политику в общих расходах бюджета городского округа на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов практически не меняется в 2012 году – 4,7%, в 2013 году – 4,7%, в 2014 году – 4,2 процента.

      Распределение ассигнований, предусмотренных на социальную политику в 2011-2014 годах, в разрезе главных распорядителей средств бюджета городского бюджета представлено в таблице (тыс. руб.):

     

    Наименование ГРБС

    Социальная политика

    2011

    2012

    Темп роста,%

    2013

    2014

    1

    Администрация городского округа - город Камышин

    6 029,4

    3 360,5

    55,7

    2 163,8

    2 517,0

    2

    Комитет жилищно-коммунального хозяйства и капитального строительства

    36 889,8

    30 328,1

    82,2

    28 270,8

    27 183,5

    3

    Комитет по делам молодежи

    12 848,5

    3 832,7

    29,8

    4 177

    2 754

    4

    Комитет по образованию

    31 996

    25 561,6

    79,9

    23 726,3

    24 414,4

    5

    Комитет по управлению имуществом

    14 883,4

    10 890

    73,2

    5 940

    3960

    6

    Комитет здравоохранения

    1 545,3

    1 545,3

    100

    1 522,9

    7

    Комитет по физкультуре, спорту и туризму

    300,8

     

    ИТОГО:

    104 493,2

    75 518,2

    72,3

    65 800,8

    60 828,9


      Ассигнования по подразделу 1001 «Пенсионное обеспечение» на 2012 год составляют 600,0 тыс.руб. на уровне прошлого года. Данный вид расходов запланирован на доплаты к пенсиям муниципальных служащих городского округа – город Камышин.


         По подразделу 1003 «Социальное обеспечение населения» ассигнования на 2012 год запланированы в размере 49356,6 тыс. руб., или 86,5% к плану 2011 года, 2013 год – 41726,7 тыс. руб. (108,5% к 2012 году), 2014 год – 35814,5 тыс. руб. (85,8% к 2013 году).

      Планируемые расходы в 2012 году направлены:

    - на осуществление делегированных полномочий в соответствии с Законом Волгоградской области от 12 декабря 2005г. №1145-ОД «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов государственными полномочиями Волгоградской области по оказанию мер социальной поддержки населению по оплате жилья и коммунальных услуг» в размере 28395,3 тыс. рублей;

    - на реализацию целевой программы «Программа мер социальной защиты населения городского округа - город Камышин» на 2011-2013 годы в размере 2389,3 тыс. рублей;

    - на реализацию целевой программы «Содействие занятости населения городского округа - город Камышин» на 2011-2013 годы в размере 3 700,0 тыс. рублей;

    - на реализацию городской целевой программы «Молодой семье - доступное и комфортное жилье в Камышине на 2012-2015 годы» в размере 2 065,5 тыс. рублей;

    - на разовые безвозмездные субсидии, выделяемые из бюджета городского округа - город Камышин, на уменьшение размера первоначального взноса или на уменьшение размера непогашенной части долгосрочного жилищного кредита в размере 1 916,5 тыс. рублей;

    - на осуществление делегированных полномочий в соответствии с Законом Волгоградской области от 12.12.2005 года №1144-ОД «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по выплате вознаграждения за труд, причитающегося приемным родителям (патронатному воспитателю), предоставлению приемным родителям мер социальной поддержки» на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей в размере 10890,0 тыс. рублей.

      Анализ городской целевой программы «Программа мер социальной защиты населения городского округа - город Камышин» на 2011-2013 годы показал несоответствие выделенных бюджетных средств, средствам утвержденным в программе в размере 158,4 тыс.рублей.  


         По подразделу 1004 «Охрана семьи, материнства, детства» предусмотрены ассигнования на 2012 год – 25561,6 тыс. руб., или 54,6% к плану 2011 года, 2013 год – 23726,3 тыс. руб. (92,8% к 2012 году), 2014 год – 24414,4 тыс. руб. (102,9% к 2013 году).

      По данному подразделу отражены расходы:

    - на осуществление делегированных полномочий в соответствии с Законом Волгоградской области от 12.12.2005 года №1144-ОД «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по выплате вознаграждения за труд, причитающегося приемным родителям (патронатному воспитателю), предоставлению приемным родителям мер социальной поддержки» в размере 15 346,8 тыс. руб.;

    - на осуществление делегированных полномочий в соответствии с Законом Волгоградской области от 01 ноября 2007 года № 1536-ОД «О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по компенсации части родительской платы за содержание ребенка в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования» в размере 8 970,8 тыс. руб.;

    - на осуществление делегированных полномочий в соответствии с Законом Волгоградской области от 12.12.2005 года №1144-ОД «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по выплате вознаграждения за труд, причитающегося приемным родителям (патронатному воспитателю), предоставлению приемным родителям мер социальной поддержки» на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей в размере 1 244,0 тыс. рублей.

         Расходы по разделу 1100 «Физическая культура и спорт»

      Проектом решения на 2012 год по разделу 1100 «Физическая культура и спорт» предусмотрены ассигнования в сумме 19889,7 тыс. руб., что на 894,3 тыс. руб., или на 95,7% меньше планового показателя 2011 года.

      Распределение ассигнований на физическую культуру и спорт по главным распорядителям средств бюджета городского округа представлено в следующей таблице (тыс.руб.):

     

    Наименование ГРБС

    Физическая культура

    2011

    2012

    Темп роста,%

    2013

    2014

    1

    Комитет по физкультуре, спорту и туризму Администрации городского округа – город Камышин

    20 784,0

    19 889,7

    95,7

    17 703,6

    15 566,0

     

    ИТОГО:

    20 784,0

    19 889,7

    95,7

    17 703,6

    15 566,0

         По подразделу 1102 «Массовый спорт» на 2012 год запланированы расходы в размере 14241,8 тыс. рублей, в том числе субсидии автономному учреждению «Спорткомплекс «Текстильщик» в размере 9845,1 тыс.руб.: на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в сумме 8122,9 тыс.руб., на содержание имущества и уплату налога на имущество в сумме 1422,2 тыс.руб., на капитальный и текущий ремонт недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества в размере 300,0 тыс.рублей.

     

         В 2012 году на реализацию городских целевых программ по отрасли «Физическая культура и спорт» направляется 3916,7 тыс. руб. за счет средств городского бюджета, в том числе: на реализацию целевой программы «Формирование здорового образа жизни у граждан городского округа - город Камышин» в размере 3 866,7 тыс.руб. и на реализацию целевой программы «Профилактика наркомании и иных социально-негативных явлений в детской и молодежной среде на территории городского округа – город Камышин на 2010-2012 годы» в размере 50,0 тыс.рублей.

     

         Анализ городской целевой программы «Формирование здорового образа жизни у граждан городского округа - город Камышин на 2010-2012 годы» показал несоответствие выделенных бюджетных средств, средствам утвержденным в программе в размере 3816,7 тыс.рублей.


         По подразделу 1103 «Спорт высших достижений» на 2012 год запланированы расходы на проведение спортивных мероприятий в сфере спорта высших достижений в размере 1120,9 тыс. рублей.


         В подразделе 1105 «Другие вопросы в области физической культуры и спорта» отражены расходы на содержание Комитета по физической культуре, спорту и туризму Администрации городского округа – города в размере 4527,0 тыс. рублей.

         Расходы по разделу 1200 «Средства массовой информации»

      Расходы на средства массовой информации проектом решения предусмотрены на 2012 год в сумме 9425,8 тыс. рублей. На 2013 и 2014 годы предусмотрено соответственно 5769,9 тыс. руб. и 10500,0 тыс.рублей.

      Распределение расходов раздела на 2011-2014 годы по главным распорядителям средств бюджета городского округа представлено в следующей таблице (тыс. руб.):

     

    Наименование ГРБС

    Средства массовой информации

    2011

    2012

    Темп роста,%

    2013

    2014

    1

    Администрация городского округа - город Камышин

    8 892,3

    9 425,8

    106,0

    5 769,9

    10 500,0

     

    ИТОГО:

    8 892,3

    9 425,8

    106,0

    5 769,9

    10 500,0

     

         По подразделам 1201 «Телевидение и радиовещание» и 1202 «Периодическая печать и издательства» предусмотрены субсидии МАУ «Медиа-холдинг» на финансовое обеспечение муниципального задания, на оказание муниципальных услуг (выполнение работ).


         Расходы по разделу 1300 «Обслуживание государственного и муниципального долга»

      По подразделу 1301 «Обслуживание государственного и муниципального долга» предусматриваются расходы на выплату процентов по привлекаемым бюджетным кредитам и кредитам коммерческих банков.

      Статьей 2 проекта бюджета городского округа – город Камышин на 2012-2014 годы предельные расходы на обслуживание муниципального долга городского округа на 2012 год в сумме 32000 тыс. руб., на 2013 год – 4046,2 тыс. руб., на 2014 год – 4046,2 тыс. рублей. Предусмотрены расходы на исполнение муниципальных гарантий по возможным гарантийным случаям в 2012 году в сумме 25000,0 тыс. рублей.

      Планируемые размеры предельных объемов расходов на обслуживание муниципального долга городского округа не превышают предельные значения, определенные статьей 111 БК РФ.

     

    2. Текстовые статьи проекта решения «О бюджете городского округа – город Камышин на 2012 год и

    на плановый период до 2014 года»

      Считаем необходимым в соответствии с требованиями подпункта 2 пункта 4 статьи 9 Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов РФ и муниципальных образований» включить в текст проекта решения новую статью следующего содержания:

    «Статья 16.

      В целях осуществления внешнего муниципального финансового контроля в отношении организаций, получающих субсидии, кредиты и гарантии за счет средств бюджета городского округа – город Камышин, кроме муниципальных учреждений и муниципальных унитарных предприятий, а также организаций, использующих имущество, находящееся в муниципальной собственности городского округа – город Камышин, в договорах об их предоставлении должна быть установлена возможность проверки контрольно-счетной палатой городского округа – город Камышин и управлением финансов Администрации городского округа - город Камышин условий получения организациями субсидий, кредитов и гарантий за счет средств бюджета городского округа – город Камышин».

    3. Расходы на городские целевые программы на очередной финансовый год

      В Бюджетном послании главы администрации Волгоградской области на 2012-2014 годы особое внимание уделяется координации долгосрочного стратегического и бюджетного планирования. Одновременно с этим указывается на недостаточное применение инструментов программно-целевого планирования и исполнения бюджета.

      Основным действующим инструментом, помимо муниципальных заданий, имеющих конкретные целевые показатели, принцип программно-целевого планирования бюджетных ассигнований реализуется  в городских целевых программах (далее ГЦП).

      Анализ количества ГЦП и объемов ассигнований, предусмотренных на их реализацию, представлен в следующей таблице:

    2011 год (решение с поправками от 29.09.2011)

    2012 год (проект)

    2013 год (проект)

    2014 год (проект)

    количество ГЦП

    21

    16

    8

    3

    количество ГЦП с ассигнованиями

    21

    15

    8

    3

    объем финансирования ГЦП, предусмотренный решением о бюджете, тыс. руб.

    130787,8

    59714,9

    18062,4

    4490,8

    общий объем расходов, предусмотренных решением о бюджете, тыс. руб.

    1946676,8

    1578830,1

    1381998,1

    1436739,3

    доля целевых программ в общих расходах, %

    6,7

    3,8

    1,3

    0,3

      Из приведенных в таблице данных видно, что по сравнению с 2011 годом расходы на финансирование ГЦП в 2012 году снижаются как в абсолютном значении, так и снижается их доля в общем объеме расходов бюджета. Количественный показатель действующих целевых программ также  имеет тенденцию снижения. Такая ситуация не позволит реализовать одну из поставленных целей бюджетной политики при формировании проекта –  «нацеленность бюджетной системы на достижение конкретных результатов».

      Анализ перечня ГЦП, планируемых к финансированию в 2012 году, показал отсутствие плановых объемов финансирования по одной программе «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории городского округа - город Камышин» на 2011-2012 годы.

      Необходимо отметить, что финансирование в полном объеме предусмотрено проектом решения по 11 ГЦП (69% от общего количества). По целевой программе «Профилактика наркомании и иных социально-негативных явлений в детской и молодежной среде на территории городского округа – город Камышин на 2010-2012 годы» ассигнования запланированы меньше на 50,0 тыс. руб. потребности, указанной на этот период в самой программе, т. е. 14% ассигнований, предусмотренных программой, не обеспечены финансированием. При этом на реализацию трех ГЦП «Обеспечение муниципальных учреждений здравоохранения врачебными кадрами в 2007-2013 годы», «Программа мер социальной защиты населения городского округа - город Камышин» на 2011-2013 годы и «Формирование здорового образа жизни у граждан городского округа - город Камышин» на 2010-2012 годы предусмотренные проектом ассигнования превышают размер ассигнований, предусмотренных самой ГЦП.

      Планирование такого уровня финансирования городских целевых программ еще раз подтверждает высокую вероятность недостижения конечных целевых показателей программ и снижение эффективности расходования бюджетных средств, направленных на их финансирование.

      В результате можно констатировать, что администрацией городского округа – город Камышин при планировании бюджетных ассигнований на реализацию ГЦП не обеспечено соблюдение принципов ответственности бюджетной политики, сформулированных в Программе по оптимизации и повышению эффективности бюджетных расходов в Волгоградской области на период до 2012 года, утверждённой постановлением администрации области от 14.03.2011 №106-п, и включающих в себя, в том числе:

    - планирование бюджетных ассигнований исходя из необходимости безусловного исполнения действующих расходных обязательств;

    - принятие новых расходных обязательств при наличии четкой оценки необходимых для их исполнения бюджетных ассигнований с учетом сроков и механизмов их реализации.

      Анализ предусмотренного на 2012 год финансирования ГЦП по разделам функциональной классификации расходов показал, что наибольший удельный вес в общем объеме финансирования ГЦП приходится на разделы «Жилищно-коммунальное хозяйство» (38,1%), «Здравоохранение и спорт» (29,5 %), «Социальная политика» (13,6%) (в тыс.руб.):

    Код раздела

    Наименование раздела функциональной классификации расходов

    2012год (проект)

    Объем финансирования предусмотренный решением о бюджете всего, тыс. руб.

    в т.ч. на ЦП, тыс. руб.

    Удельный вес в общем объеме финансирования ЦП,%

    Удельный вес программных мероприятий  в общем объеме финансирования раздела, %

    1

    Общегосударственные вопросы

    115910,7

    -

    -

    -

    3

    Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

    15842,0

    315

    0,5

    2,0

    4

    Национальная экономика

    19434,2

    4658

    7,8

    24,0

    5

    Жилищно-коммунальное хозяйство

    198800,4

    22752,7

    38,1

    11,4

    6

    Охрана окружающей среды

    1971,3

    -

    -

    -

    7

    Образование

    839188,2

    2160,9

    3,6

    0,3

    8

    Культура, кинематография и средства массовой информации

    80281,3

    150

    0,3

    0,2

    9

    Здравоохранение и спорт

    170568,3

    17606,8

    29,5

    10,3

    10

    Социальная политика

    75518,2

    8154,8

    13,6

    10,8

    11

    Физическая культура и спорт

    19889,7

    3916,7

    6,6

    19,7

    12

    Средства массовой информации

    9425,8

    -

    -

    -

    13

    Обслуживание муниципального долга

    32000

    -

    -

    -

    ВСЕГО:

    1578830,1

    59714,9

    100

    3,8

     

    ВЫВОДЫ:

     

      По расходам бюджета городского округа – город Камышин на 2012 год:

    1. В качестве отличительной особенности внесенного проекта является:

    -прекращение предоставления субсидий муниципальным образованиям на компенсацию расходов в связи с отменой налоговых льгот (в виде пониженной ставки) по налогу на имущество организаций (плановые расходы 2011 года – 28624,1 тыс. руб.);

    - отсутствие в нем доходов и соответственно расходов от оказания платных услуг муниципальными бюджетными учреждениями. По сравнению с текущим годом за счет данного фактора общая сумма расходов бюджета уменьшилась в размере 134698,9 тыс. рублей;

    - снижение межбюджетных трансфертов на сбалансированность бюджета в размере 87575,0 тыс.рублей;

    -индексация оплаты труда работников муниципальных учреждений и органов местного самоуправления, денежного содержания лицам, замещающих муниципальные должности и должности муниципальной службы, с 01.10.2011 на 6,5% и с 01.10.2012  на 6%;

    -рост расходов на коммунальные услуги и других расходов с учетом индекса роста потребительских цен в 2012 году для потребителей коммунальных услуг – 4,9%, других расходов – 6%.

    2. Общий объем расходов бюджета городского округа на 2012 год определен в размере 1578830,1 тыс. руб., что ниже объема расходов на текущий год на 18,9 процентов. На 2013 год общий объем расходов прогнозируется в сумме 1381998,1 тыс. руб., или на 12,5% ниже чем объем на 2012 год. На 2014 год общий объем расходов планируется в размере 1436739,3 тыс. руб., что на 4,0% больше объема расходов на 2013 год.

    3. В структуре расходов городского бюджета на 2012 год, как и прежде, доминирующими являются бюджетные ассигнования, направляемые на исполнение расходных обязательств в области образования – 53,2% от общей суммы расходов, жилищно-коммунального хозяйства – 12,6% и здравоохранения – 17,3% соответственно.

    4. Анализ соответствия реестра расходных обязательств, представленного в х

     
         
      Яндекс цитирования © 2005-2024 Администрация городского округа - город Камышин
    При цитировании информации ссылка на Официальный сайт Администрации городского округа - город Камышин обязательна
    ВКонтакте  Одноклассники  Телеграм  Viber  Яндекс.Метрика