Официальный сайт городского округа - город Камышин Волгоградской области
Открытый Бюджет для Граждан
Новостной календарь
«    Март 2012    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
Популярные статьи
  • - Оценка регулирующего воздействия
  • - Анонс праздничных мероприятий 9-10 сентября 2017 года
  • - Итоги традиционных конкурсов Камышинского арбузного фестиваля
  • - «В мире детства – радость и смех. X Арбузный фестиваль для всех!»
  • - Фотогалерея 10-го Арбузного фестиваля
  • - Мероприятия Камышинского арбузного фестиваля в городском парке
  • - Второй день X Камышинского арбузного фестиваля «Зело отменный плод!»
  • - Уважаемые предприниматели!
  • - «Кросс Нации – 2017»
  • - Камышин – «Город Трудовой доблести и Славы»
  • Облако тэгов
    администрация, акценты, битва, бюджет, ветеран, видео, день, дети, документ, дума, заседание, Камышин, комиссия, конкурс, молодежь, музей, новости, отчет, пенсия, пожар, постановление, праздник, пристав, проверка, программа, проект, распоряжение, регламент, решение, семинар, соревнования, спорт, Сталинград, текстильщик, фестиваль, фонд, футбол, школа, штраф, ярмарка

    Показать все теги
    Вход для редакторов
     


    Сайт AdmKamyshin.info - Победитель конкурса web-сайтов Интерактивный бизнес Волгоградской области - 2011

    » » » Экспертное заключение к проекту бюджета 2012-2014 (второе чтение)
    Экспертное заключение к проекту бюджета 2012-2014 (второе чтение) Контрольно-счетная палата / Аналитическая работа

    ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

    к проекту решения Камышинской городской Думы

    «О бюджете городского округа – город Камышин на 2012 год

     и на плановый период до 2014 года», (ко второму чтению)

     

      Экспертное заключение Контрольно-счетной палаты на проект решения Камышинской городской Думы «О бюджете городского округа – город Камышин на 2012 год и на плановый период до 2014 года» подготовлено с учетом требований Бюджетного кодекса РФ, Решения Камышинской городской Думы от 23.08.2007 № 31 «О бюджетном процессе в городском округе - город Камышин», Решения Камышинской городской Думы от 29.09.2011 № 38 «О Контрольно-счетной палате городского округа – город Камышин» и иного действующего законодательства.

      В соответствии со статьей 45 Решения Камышинской городской Думы «О бюджетном процессе в городском округе - город Камышин» при рассмотрении проекта решения о бюджете городского округа – город Камышин во втором чтении Камышинская городская Дума утверждает:

    - бюджетные ассигнования (за исключением утвержденных в первом чтении условно утверждаемых (утвержденных) расходов) по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджета городского округа – город Камышин в пределах общего объема расходов бюджета городского округа – город Камышин, утвержденного в первом чтении;

    - текстовые статьи проекта решения о бюджете городского округа – город Камышин;

    - ведомственную структуру расходов бюджета городского округа – город Камышин на очередной финансовый год и ведомственную структуру расходов бюджета городского округа – город Камышин на первый и второй годы планового периода.

      В экспертном заключении, подготовленном палатой к рассмотрению проекта бюджета в первом чтении, указывалось в качестве отличительной особенности внесенного проекта отсутствие в нем доходов и соответственно расходов от оказания платных услуг муниципальными бюджетными учреждениями. По сравнению с текущим годом за счет данного фактора общая сумма расходов бюджета уменьшилась в пределах 135 млн. рублей.

      В отличие от 2011 года в составе неналоговых доходов учтены доходы от оказания платных услуг, оказываемых только муниципальными казенными учреждениями (2,6 млн. руб.).

      Формирование проекта бюджета городского округа на 2012-2014 годы (отмечалось в экспертном заключении в первом чтении) осуществлялось в условиях внедрения новых форм финансового обеспечения услуг, оказываемых автономными, бюджетными и казенными учреждениями, т. е. в условиях перехода от сметного финансирования к предоставлению субсидий учреждениям на выполнение муниципальных заданий по оказанию муниципальных услуг. Статьей 8 проекта решения определены особенности использования средств, получаемых муниципальными учреждениями и правовое положение муниципальных учреждений. Одним из пунктов является осуществление финансового обеспечения выполнения муниципального задания в виде субсидии из бюджета городского округа. Так, Постановление Администрации городского округа - город Камышин Волгоградской области от 16 июня 2011г. № 1298-п «Об утверждении Порядка предоставления субсидий муниципальным автономным учреждениям из бюджета городского округа - город Камышин» регулирует предоставление субсидий из городского бюджета муниципальным автономным учреждениям городского округа - город Камышин, Постановление Администрации городского округа - город Камышин Волгоградской области от 19 июля 2011г. № 1549-п «Об утверждении Порядка предоставления субсидий муниципальным бюджетным учреждениям из бюджета городского округа - город Камышин» регулирует предоставление субсидий из городского бюджета муниципальным бюджетным учреждениям городского округа - город Камышин.

      Статьей 22 Решения Камышинской городской Думы от 23 августа 2007г. №31 «О бюджетном процессе в городском округе – город Камышин» предусмотрена обязанность ведения реестра расходных обязательств органом местного самоуправления.

      Анализ соответствия реестра расходных обязательств, представленного в ходе подготовки заключения, проекту решения о бюджете установил несоответствие объема ассигнований на исполнение расходных обязательств в реестре, представленным в проекте решения о бюджете.

      В соответствии с пунктом 2 статьи 87 БК РФ под реестром расходных обязательств понимается используемый при составлении проекта бюджета свод (перечень) законов, иных нормативных правовых актов, обусловливающих публичные нормативные обязательства и (или) правовые основания для иных расходных обязательств с указанием соответствующих положений (статей, частей, пунктов, подпунктов, абзацев) законов и иных нормативных правовых актов с оценкой объемов бюджетных ассигнований, необходимых для исполнения включенных в реестр обязательств.

      Кроме того, в реестр расходных обязательств включены расходы по трем городским целевым программам, не утвержденным на текущий момент, таких как целевая программа «Профилактика преступлений и правонарушений на территории городского округа - город Камышин» на 2012 год, целевая программа «Капитальное строительство, реконструкция объектов муниципальной собственности и бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности» на 2012 год, целевая программа «Поддержка садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений, находящихся на территории городского округа – город Камышина» на 2012 год. Расхождение в указании объемов ассигнований на исполнение программных обязательств сложилось в размере 31873,0 тыс.рублей.

    1. Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджета в составе ведомственной структуры расходов бюджета городского округа – город Камышин

     

      Распределение бюджетных ассигнований по разделам функциональной классификации расходов бюджета городского округа – город Камышин на 2012 год и плановый период до 2014 года, предусмотренное проектом решения, представлено в следующей таблице (тыс. руб.):                                                                                                     

    № п/п

    Наименование раздела

    Утверждено на 2011 г.

    Предусмотрено проектом решения

    Темпы роста в процентах

    к предыдущему году

    2012 г.

    2013 г.

    2014 г.

    2012 г.

    2013 г.

    2014 г.

    0100

    Общегосударственные вопросы

    121 910,5

    115 910,7

    145 366,9

    186 500,3

    95,1

    125,4

    128,3

    0300

    Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

    14 973,2

    15 842

    15 639,8

    15 471,5

    105,8

    98,7

    98,9

    0400

    Национальная экономика

    17998,4

    19 434,2

    10 365,9

    8 501,1

    108

    53,3

    82,0

    0500

    Жилищно-коммунальное хозяйство

    338 647,1

    198 800,4

    132 478,2

    13 9873

    58,7

    66,6

    105,6

    0600

    Охрана окружающей среды

    1 616,4

    1 971,3

    1 935,4

    1 968

    122,0

    98,2

    101,7

    0700

    Образование

    890 691,1

    839 188,2

    807 105,4

    819 079,4

    94,2

    96,2

    101,5

    0800

    Культура и кинематография

    83 511,8

    80 281,3

    76 951,4

    76 309,8

    96,1

    95,9

    99,2

    0900

    Здравоохранение

    336 156,8

    170 568,3

    98 834,6

    98 095,1

    50,7

    57,9

    99,3

    1000

    Социальная политика

    104 493,2

    75 518,2

    65 800,8

    60 828,9

    72,3

    87,1

    92,4

    1100

    Физическая культура и спорт

    20 784

    19 889,7

    17 703,6

    15 566

    95,7

    89,0

    87,9

    1200

    Средства массовой информации

    8 892,3

    9 425,8

    5 769,9

    10 500

    106,0

    61,2

    182,0

    1300

    Обслуживание государственного и муниципального долга

    7 002,0

    32 000,0

    4 046,2

    4 046,2

    457,0

    12,6

    100,0

     

    Итого расходов

    1 946 676,8

    1 578 830,1

    1 381 998,1

    1 436 739,3

    81,1

    87,5

    104,0

      Из приведенных в таблице данных видно, что по отдельным разделам предусмотренные проектом решения бюджетные ассигнования снижаются относительно 2011 года даже в номинальном выражении. Так, на 2012 год плановые ассигнования по разделам «Общегосударственные вопросы», «Жилищно-коммунальное хозяйство», «Образование», «Культура и кинематография», «Здравоохранение», «Социальная политика» и «Физическая культура, спорт и туризм» составляют от плановых назначений 2011 года 95,1%, 58,7%, 94,2%, 96,1%, 50,7%, 72,3% и 95,7% соответственно.

      Вместе с тем проектом предусматривается увеличение ассигнований. Доминирующими являются «Охрана окружающей среды» - на 22,0%, «Обслуживание государственного и муниципального долга» - более чем в 3 раза.

      Причины снижения либо увеличения бюджетных ассигнований относительно текущего года отражены при описании расходов соответствующих разделов бюджета.

      Сравнительный анализ расходов бюджета городского округа текущего года и предусмотренных проектом бюджета на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов в разрезе подразделов функциональной классификации расходов приведен в приложении №1.

         Расходы по разделу 0100 «Общегосударственные вопросы»

      В проекте решения ассигнования по разделу 0100 «Общегосударственные вопросы» на 2012 год предусмотрены в сумме 115910,7 тыс. руб., что на 4,9% ниже планового показателя 2011 года (121910,5 тыс. руб.),  на 2013 год – 145366,9 тыс. руб. (125,4% к 2012 году), на 2014 год – 186500,3 тыс. руб. (128,3% к 2013 году).

     

         На 2013-2014 годы увеличение расходов на общегосударственные вопросы обусловлено в основном включением в их состав условно утвержденных расходов, которые запланированы соответственно в сумме 34549,9 тыс. руб. и 74790,8 тыс. руб., или 2,5% и 5,0% от общих расходов бюджета, что соответствует положениям статьи 184.1 БК РФ.

      Распределение ассигнований раздела по главным распорядителям средств бюджета городского округа представлено в следующей таблице (тыс. руб.):

     

    Наименование ГРБС

    Общегосударственные вопросы

    2011

    2012

    Темп роста,%

    2013

    2014

    1

    Администрация городского округа - город Камышин

    72 915,2

    72 597,9

    99,6

    68 891,9

    70 654,8

    2

    Камышинская городская Дума

    8 931

    9 432,7

    105,6

    9 118,2

    9 486

    3

    Комитет по делам молодежи

    831,9

    892,9

    107,3

    827,7

    854,5

    4

    Комитет жилищно-коммунального хозяйства и капитального строительства

    5 257

    5

    Комитет по образованию

    943

    6

    Комитет по управлению имуществом

    19 200,7

    16 188

    84,3

    16 218,5

    16 931,1

    7

    Территориальная избирательная комиссия города Камышина

    2 200

    2 500

    8

    Управление финансов Администрации городского округа - город Камышин

    в т.ч. условно утвержденные расходы 2013 -2014 гг.

    13 831,7

    14 599,2

    105,5

    47 810,6

    88 573,9

     

    ИТОГО:

    121 910,5

    115 910,7

    95,1

    145 366,9

    186 500,3

      В целом по разделу на 2012 год относительно 2011 года предусмотрено уменьшение ассигнований на 5999,8 тыс. рублей. Отличие в планируемых расходах на 2012 год от текущего  года объясняются, в основном, следующим:

    -прекращением предоставления субсидий муниципальным образованиям на компенсацию расходов в связи с отменой налоговых льгот (в виде пониженной ставки) по налогу на имущество организаций (плановые расходы 2011 года – 707,3 тыс. руб.);

    -индексацией оплаты труда работников муниципальных учреждений и органов местного самоуправления, денежного содержания лицам, замещающих муниципальные должности и должности муниципальной службы, с 01.10.2011 на 6,5% и с 01.10.2012  на 6%;

    -ростом расходов на коммунальные услуги и других расходов с учетом индекса роста потребительских цен в 2012 году для потребителей коммунальных услуг – 4,9%, других расходов – 6%;

    -увеличением бюджетных ассигнований на проведение выборов в 2012 году на 2200,0 тыс. руб., в 2013 году - на 2500,0 тыс.рублей;

         По подразделу 0111 «Резервный фонд» в 2012 году предусмотрены расходы практически на уровне 2011 года. Главным распорядителем бюджетных средств данного подраздела является Управление финансов Администрации городского округа – город Камышин. В соответствии со статьей 21 Решения Камышинской городской Думы «О бюджетном процессе в городском округе - город Камышин» размер резервного фонда не может превышать 3% утвержденного решением о бюджете общего объема расходов. В представленном проекте решения размер резервного фонда в соотношении к общему объему расходов составил 0,04%.

      В разрезе подразделов бюджетные ассигнования уменьшены только по подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы» - с 59193,9 тыс. руб. до 42045,2 тыс. руб., или на 29,0%, что связано с вышеупомянутым прекращением предоставления субсидии бюджетам муниципальных образований на компенсацию расходов в связи с отменой налоговых льгот по налогу на имущество организаций.

      Структура данного раздела представлена следующими подразделами:

    0102 «Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального образования» - 1240,0 тыс. руб., или 1,07% в общей сумме расходов по разделу;

    0103 «Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципального образования» – 6042,8 тыс. руб., или 5,2% соответственно (в 2011 году – 5,4%);

    0104 «Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций» - 46393,6 тыс. руб., или 40,0% (в 2011 году – 40,4%);

    0106 «Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора» – 17335,4 тыс. руб., или 14,9% (в 2011 году – 15,9%);

    0107 «Обеспечение проведения выборов и референдумов» - 2200,0 тыс.рублей;

    0111 «Резервный фонд» – 653,7 тыс. руб., или 0,6% (в 2011 году – 0,6%);

    0113 «Другие общегосударственные вопросы» - 42045,2 тыс. руб., или 36,3% от общих расходов раздела соответственно (в 2011 году – 36,7%).

         Расходы по разделу 0300 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность»

         В проекте решения ассигнования по разделу «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» на 2012 год предусмотрены в сумме 15842,0 тыс. руб., что на 5,8% выше плана 2011 года (14973,2 тыс. руб.), на 2013 год – 15639,8 тыс. руб. (98,7% к 2012 году), на 2014 год – 15471,5 тыс. руб. (98,9% к 2013 году).

      По разделу 0300 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» на 2012 год предусмотрены расходы по следующим подразделам:

    - по подразделу 0302 «Органы внутренних дел» расходы в сумме 300 тыс. руб. на выполнение программных мероприятий по городской целевой программе «Профилактика преступлений и правонарушений на территории городского округа – город Камышин» на 2012 год;

    -по подразделу 0309 «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона» - 15527,0 тыс. руб. на содержание казенного муниципального учреждения «Аварийно-спасательная служба г. Камышина», а также расходы органов муниципальной власти на мобилизационную подготовку населения;

    -по подразделу 0314 «Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности» - 15,0 тыс. руб. т. е. на уровне прошлого года. Данные ассигнования предусмотрены на реализацию программы «Программа противодействия коррупции в городском округе – город Камышин на 2010 – 2012 годы».

         Бюджетные ассигнования по разделу предусмотрены на 2012 год 2 главным распорядителям бюджетных средств. Наибольшая сумма ассигнований приходится на Администрацию городского округа – город Камышин (98,1% от общей суммы расходов по разделу).

     

      Распределение ассигнований раздела по главным распорядителям средств бюджета городского округа представлено в следующей таблице (тыс.руб.):                                                                                                                           

     

    Наименование ГРБС

    Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

    2011

    2012

    Темп роста,%

    2013

    2014

    1

    Администрация городского округа - город Камышин

    14 773,2

    15 542

    105,2

    15 639,8

    15 471,5

    2

    Комитет по управлению имуществом

    200

    300

    150,0

     

    ИТОГО:

    14 973,2

    15 842,0

    105,8

    15 639,8

    15 471,5

      Увеличение ассигнований комитету по управлению имуществом объяснятся увеличением расходов в части исполнения мероприятий по городской целевой программе «Профилактика преступлений и правонарушений на территории городского округа – город Камышин» на 2012 год.

      В настоящее время проект программы «Профилактика преступлений и правонарушений на территории городского округа – город Камышин» на 2012 год находится на согласовании в Администрации.

      При отсутствии принятого муниципального правового акта, устанавливающего расходные обязательства городского округа – город Камышин в размере 300,0 тыс. руб., - указанные расходы предусмотрены в проекте решения о бюджете.


         Расходы по разделу 0400 «Национальная экономика»

      В проекте ассигнования по разделу «Национальная экономика» на 2012 год предусмотрены в сумме 19434,2 тыс. руб., что составляет 108,0% от плана 2011 года (17998,4 тыс. руб.), на 2013 год – 10365,9 тыс. руб. (53,3% к 2012 году), на 2014 год – 8501,1 тыс. руб. (82,0% к 2013 году).

      Распределение ассигнований раздела по главным распорядителям средств бюджета городского округа представлено в следующей таблице (тыс.руб.):                                                                                                                       

     

    Наименование ГРБС

    Национальная экономика

    2011

    2012

    Темп роста,%

    2013

    2014

    1

    Администрация городского округа - город Камышин

    2 106,6

    2 100,0

    99,7

    2 100,0

    0

    2

    Комитет жилищно-коммунального хозяйства и капитального строительства

    15 639,9

    16 578,3

    106,0

    8 005,8

    8 422,1

    3

    Комитет по физкультуре, спорту и туризму

    66,9

    70,9

    106,0

    75,1

    79,0

    4

    Комитет по управлению имуществом

    185

    685

    370,3

    185,0

    0

     

    ИТОГО:

    17 998,4

    19 434,2

    108,0

    10 365,9

    8 501,1

         По подразделу 0405 «Сельское хозяйство и рыболовство» проектом на 2012 год предусмотрена субсидия на реализацию целевой программы «Поддержка садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений, находящихся на территории городского округа – город Камышина» в сумме 1873,0 тыс. рублей.


         По подразделу 0408 «Транспорт» проектом решения на 2012 год, в соответствии со статьей 11 проекта предусмотрены бюджетные ассигнования (субсидия) в размере 14705,3 тыс. рублей. Субсидия предусматривает возмещение затрат по перевозке пассажиров автомобильным транспортом городского сообщения на маршрутах общего пользования по регулируемым тарифам на проезд пассажиров и провоз багажа. Кроме того, 500,0 тыс.рублей предполагается направить на пополнение уставного фонда муниципального предприятия «Автоколонна городского округа – город Камышин» в рамках программы «Капитальное строительство, реконструкция объектов муниципальной собственности и бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности» на 2012 год.

     

         В подразделе 0412 «Другие вопросы в области национальной экономики» предусмотрены ассигнования на реализацию ведомственной городской целевой программы «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в городе Камышине» на 2011 – 2013 годы» в размере 2100 тыс. руб. ежегодно. Реализация программы предусматривает финансовую поддержку малого и среднего предпринимательства посредством субсидирования.

         Кроме этого в данном подразделе предусмотрены расходы на мероприятия в области туризма в размере 70,9 тыс. руб. и ассигнования на реализацию целевой программы «Развитие бытового обслуживания населения городского округа - город Камышин» на 2011-2013 годы в сумме 185,0 тыс. руб. (в т.ч. субсидия субъектам малого предпринимательства на возмещение части затрат, связанных с участием в конкурсах профессионального мастерства, выставочно-ярмарочных мероприятиях на 2012 год - в сумме 60,0 тыс.рублей).

         В настоящее время проекты программ «Поддержка садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений, находящихся на территории городского округа – город Камышина» на 2012 год и «Капитальное строительство, реконструкция объектов муниципальной собственности и бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности» на 2012 год  находятся на согласовании в Администрации.

         При отсутствии принятых муниципальных правовых актов, устанавливающего расходные обязательства городского округа – город Камышин в размере 1873,0 тыс. руб., и соответственно 500,0 тыс.руб. - указанные расходы предусмотрены в проекте решения о бюджете.


         Расходы по разделу 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство»

         Проектом ассигнования по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» на 2012 год предусмотрены в сумме 198800,4 тыс. руб., что составляет 58,7% от плана 2011 года (338647,1 тыс. руб.), на 2013 год – 132478,2 тыс. руб. (66,6% к 2012 году), на 2014 год – 139873,0 тыс. руб. (105,6% к 2013 году).

         Распределение ассигнований раздела по главным распорядителям средств бюджета городского округа представлено в следующей таблице (тыс. руб.):                                                                                                                        

     

    Наименование ГРБС

    Жилищно-коммунальное хозяйство

    2011

    2012

    Темп роста,%

    2013

    2014

    1

    Комитет жилищно-коммунального хозяйства и капитального строительства

    323 610,1

    197 365,7

    61,0

    131 521,8

    139 566,2

    2

    Комитет здравоохранения

    556,6

    0,7

    0,1

    3

    Комитет по культуре

    370,4

    120,8

    4

    Комитет по образованию

    720

    1 320

    183,3

    186

    186

    5

    Комитет по физкультуре, спорту и туризму

    65

    114

    175,4

    400,0

    0

    6

    Комитет по управлению имуществом

    13 695,4

    0

    0

    0

    0

     

    ИТОГО:

    338 647,1

    198 800,4

    58,7

    132 478,2

    139 873,0

      В общей сумме расходов по разделу на выполнение мероприятий в рамках целевых городских программ предусмотрено 22752,7 тыс. руб., или 11,4%, в том числе:

    - «Капитальное строительство, реконструкция объектов муниципальной собственности и бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности на 2012 год» - 19200,0 тыс. руб.;

    - «Повышение энергоэффективности и энергосбережения на территории городского округа - город Камышин» на 2010-2015 годы - 1434,7 тыс.руб.;

    - «Повышение безопасности дорожного движения на территории городского округа - город Камышин» на 2011-2012 годы – 2118,0 тыс. рублей.


         По подразделу 0501 «Жилищное хозяйство» на 2012 год предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 19300,0 тыс. руб., или 28,4% к плану 2011 года (66927,1 тыс. руб.).

      Бюджетные ассигнования запланированы в целях обеспечения софинансирования федеральных и областных программ в 2012 году на реализацию мероприятий по ремонту многоквартирных домов в размере 5 000,0 тыс. рублей и на строительство второй очереди жилого дома №59 в 5 мкр. в размере 14 300,0 тыс. рублей.

      Значительное уменьшение ассигнований по данному подразделу в 2012 году по сравнению с 2011 годом (на 47627,1 тыс. руб., или более чем в 3 раза) произошло по причине отсутствия в проекте бюджета на 2012 год следующих расходов (субсидий):

    1. На переселение граждан из аварийного жилищного фонда с использованием средств Фонда содействия реформированию ЖКХ, которые на 2011 год были предусмотрены в размере 32326,1 тыс. руб., за счет средств областного бюджета – 1362,4 тыс.рублей.

    2. На обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов с использованием средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства и за счет средств областного бюджета в 2011 году были предусмотрены в размере 11862,0 тыс.руб. и 499,9 тыс.руб. соответственно.

         По подразделу 0502 «Коммунальное хозяйство» на 2012 год ассигнования составили 4634,7 тыс. руб., или 19,4% к плану 2011 года (23844,8 тыс. руб.).

      В подразделе предусмотрены расходы на программные мероприятия «Капитальное строительство, реконструкция объектов муниципальной собственности и бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности» на 2012 год в размере 3200,0 тыс. руб. и «Повышение энергоэффективности и энергосбережения на территории городского округа - город Камышин» на 2010-2015 годы – 1434,7 тыс. руб. (субсидии муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям в размере 1320,7 тыс.руб. и бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг – 114,0 тыс.рублей).


         По подразделу 0503 «Благоустройство» проектом на 2012 год предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 161280,3 тыс. руб. или 84,7% к плану 2011 года.

      Наибольший удельный вес в расходах данного подраздела (88,2%) составляют расходы:

    - субсидии муниципальным бюджетным, автономным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) – 78976,1 тыс. руб.;

    - субсидии муниципальным бюджетным, автономным учреждениям на уличное освещение – 33839,6 тыс. руб.;

    - субсидии муниципальным бюджетным, автономным учреждениям на содержание имущества и уплату налога на имущество – 13446,0 тыс.руб.;

    - расходы на программные мероприятия «Капитальное строительство, реконструкция объектов муниципальной собственности и бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности» на 2012 год – 16000,0 тыс.рублей.

      Значительное уменьшение ассигнований по сравнению с текущим годом (на 29196,8 тыс. руб.) произошло в основном по причине отсутствия в 2012 году следующих расходов:

    -субсидии из областного бюджета на развитие социальной и инженерной инфраструктуры муниципальных образований (на 2011 год – 47060,5 тыс. руб.);

    - субсидии на компенсацию расходов  в связи с отменой налоговых льгот (в виде пониженной ставки) по налогу на имущество организаций (на 2011 год – 5934,9 тыс. руб.).

         По подразделу 0505 «Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства» бюджетные ассигнования на 2012 год предусмотрены в размере 13585,4 тыс. руб., что на 76,3% меньше плана текущего года.

      В подразделе отражены расходы на содержание МКУ «Управление капитального строительства» г. Камышина (5933,8 тыс. руб.) и Комитета жилищно-коммунального хозяйства и капитального строительства Администрации городского округа – город Камышин (7651,6 тыс. руб.).

      В настоящее время проект программы «Капитальное строительство, реконструкция объектов муниципальной собственности и бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности» на 2012 год находится на согласовании в Администрации.

      При отсутствии принятого муниципального правового акта, устанавливающего расходные обязательства городского округа – город Камышин в размере 19200,0 тыс. руб., - указанные расходы предусмотрены в проекте решения о бюджете.

         Расходы по разделу 0600 «Охрана окружающей среды»

      Проектом решения ассигнования по разделу «Охрана окружающей среды» на 2012 год предусмотрены в сумме 1971,3 тыс. руб., что на 22,0% выше плана 2011 года (1616,4 тыс. руб.), на 2013 год – 1935,4 тыс. руб. (98,2% к 2012 году), на 2014 год – 1968,0 тыс. руб. (101,7% к 2013 году). Главным распорядителем средств городского бюджета по данному разделу является Администрация городского округа – город Камышин.

      Основную долю в расходах раздела составляют ассигнования на содержание МКУ «Служба охраны окружающей среды и экологической безопасности г. Камышина» – 1780,5 тыс. руб., или 90,3 процента. Также в нем предусмотрены расходы на природоохранные мероприятия в сумме 190,8тыс. руб., или 9,7% от общих расходов по разделу.

      В целом расходы на содержание учреждения в сфере охраны окружающей среды увеличатся в 2012 году на 345,4 тыс. руб., или на 24,1 процента. При этом ассигнования на выполнение природоохранных мероприятий увеличатся по сравнению с 2011 годом на 6,0 процентных пункта.

      Проектом бюджета предусмотрены бюджетные назначения по плате за негативное воздействие на окружающую среду на 2012 год в сумме 4720,0 тыс. рублей. Расходы, запланированные по данному разделу, составляют 41,8% от планируемых доходов, что на 8,2 процентных пункта меньше соответствующего показателя текущего года. 


         Расходы по разделу 0700 «Образование»

      В проекте решение ассигнования по разделу «Образование» на 2012 год предусмотрены в сумме 839188,2 тыс. руб., что на 5,8% ниже плана 2011 года (890691,1 тыс. руб.).

      Уменьшение ассигнований по разделу связано с отсутствием доходов и соответственно расходов от оказания платных услуг муниципальными бюджетными учреждениями и прекращением предоставления субсидий муниципальным образованиям на компенсацию расходов в связи с отменой налоговых льгот (в виде пониженной ставки) по налогу на имущество организаций.

      Распределение ассигнований раздела по главным распорядителям средств бюджета городского округа представлено в следующей таблице (тыс.руб.):                                                                                     

     

    Наименование ГРБС

    Образование

    2011

    2012

    Темп роста,%

    2013

    2014

    1

    Комитет жилищно-коммунального хозяйства и капитального строительства

    464,9

    464,9

    100,0

    2

    Комитет по делам молодежи

    16 923,9

    14 321,5

    84,6

    13 287,7

    13 191,7

    3

    Комитет по образованию

    861 834,5

    814 384,4

    94,5

    784 497,2

    797 008,1

    4

    Комитет по управлению имуществом

    300

    5

    Комитет по физкультуре, спорту и туризму

    11 167,8

    10 017,4

    89,7

    9 320,5

    8 879,6

     

    ИТОГО:

    890 691,1

    839 188,2

    94,2

    807 105,4

    819 079,4

         По подразделу 0701 «Дошкольное образование» на 2012 год запланировано предоставление субсидии на выполнение муниципального задания детским дошкольным учреждениям в размере 295774,4 тыс. рублей. Кроме того, предусмотрена субсидия на материально-техническое обеспечение данным учреждениям в размере 12700,0 тыс. рублей.


         По подразделу 0702 «Общее образование» ассигнования на 2012 год запланированы в сумме 440823,6 тыс. руб., из них субвенции и субсидии составляют 100 процентов.

      Из средств областного бюджета на финансовое обеспечение общеобразовательного процесса городского округа на 2012 год будет направлено 238162,8 тыс. руб., в том числе:

    -на реализацию Закона Волгоградской области от 12.12.2005 №1143-ОД «О порядке определения нормативов финансирования общеобразовательных учреждений в части расходов на реализацию общеобразовательных программ» - 226280,8 тыс. рублей;

    - на реализацию Закона Волгоградской области от 10.11.2005 № 1111-ОД «Об организации питания обучающихся (1-11 классы) в образовательных учреждениях Волгоградской области» - 11882,0 тыс. рублей.

      За счет федерального бюджета запланированы расходы на осуществление делегированных полномочий в рамках приоритетного национального проекта «Образования» в части выплаты вознаграждения педагогическим работникам за классное руководство в размере 6144,0 тыс.рублей.

      Кроме того, предполагаются средства на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг средним общеобразовательным школам в размере 57662,5 тыс.руб. и учреждениям по внешкольной работе с детьми в сумме 132066,2 тыс.рублей.


         По подразделу 0705 «Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации» ассигнования на 2012 год предусмотрены на предоставление субсидии автономному учреждению «Центр повышения квалификации» в сумме 6904,2 тыс. руб., что выше утвержденных ассигнований 2011 года на 5,9 процентных пункта.


         По подразделу 0707 «Молодежная политика и оздоровление детей» комитету по делам молодежи на 2012 год предусмотрены ассигнования на молодежную политику и оздоровление детей в размере 18978,6 тыс. руб., из них:

    1. Субсидии автономному учреждению ДОЛ «Солнечный» на 2012 год составляют 4652,4 тыс. руб. или 32,5% от ассигнований комитета. Субсидии из городского бюджета предусмотрены на:

    - возмещение нормативных затрат на оказание в соответствии с муниципальным заданием муниципальных услуг – 3581,0 тыс. рублей;

    - проведение капитального ремонта недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленного учредителем – 1000,0 тыс. рублей;

    - уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается соответствующее имущество – 71,4 тыс.рублей.

    2. Субсидии бюджетному учреждению ГКЦСОМ «Планета молодых» на 2012 год составляют 2850,6 тыс.руб., в том числе:

    - на возмещение нормативных затрат на оказание в соответствии с муниципальным заданием муниципальных услуг – 2753,7 тыс.рублей;

    - на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается соответствующее имущество – 96,9 тыс.рублей.

    3. Субсидии бюджетному учреждению ДОД ДООЦ на 2012 год составляют 7560,9 тыс.руб., в том числе:

    - на возмещение нормативных затрат на оказание в соответствии с муниципальным заданием муниципальных услуг – 7198,3 тыс.рублей;

    - на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается соответствующее имущество – 362,6 тыс.рублей.

      Остальные 20,6% предусмотрены проектом на мероприятия для детей и молодежи, в том числе на реализацию городской целевой программы «Профилактика наркомании и иных социально-негативных явлений в детской и молодежной среде на территории городского округа – город Камышин на 2010-2012 годы».


         По подразделу 0709 «Другие вопросы в области образования» запланированы расходы на 2012 год:

    - на содержание аппарата управления (Комитета по делам молодежи Администрации городского округа – город Камышин, Комитета по образованию Администрации городского округа – город Камышин) в сумме 11409,1 тыс. рублей;

    - обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений (методического отдела, отдела финансового учета и отчетности Комитета по образованию, МУ Ремонтно-строительного управления) – 47960,7 тыс. рублей;

    - на реализацию целевой программы муниципальных образований «Обеспечение муниципальных учреждений образования городского округа-город Камышин педагогическими кадрами на 2009-2017 гг.» - 1960,9 тыс. руб. (2013г. – 2005,0 тыс. руб., 2014г. – 1700,0 тыс. руб.);

    - на целевую программу «Формирование здорового образа жизни у граждан городского округа - город Камышин на 2010-2012 годы» в размере 100,0 тыс. рублей;

    - на программные мероприятия «Профилактика наркомании и иных социально-негативных явлений в детской и молодежной среде на территории городского округа – город Камышин на 2010-2012 годы» по 50,0 тыс. рублей;

    - на реализацию Закона Волгоградской области от 15 ноября 2007 г. № 1557-ОД «О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями Волгоградской области по созданию, исполнению функций, обеспечению деятельности органов опеки и попечительства» - 2526,7 тыс. рублей (2013г. – 2285,4 тыс. руб., 2014г. – 2375,8 тыс. руб.).

      Анализ городской целевой программы «Формирование здорового образа жизни у граждан городского округа - город Камышин на 2010-2012 годы» показал несоответствие выделенных бюджетных средств, средствам утвержденным в программе.

      Продолжение ...

     
         
     
      Яндекс цитирования © 2005-2017 Администрация городского округа - город Камышин
    При цитировании информации ссылка на Официальный сайт Администрации городского округа - город Камышин обязательна
    Яндекс.Метрика