Официальный сайт городского округа - город Камышин Волгоградской области
Открытый Бюджет для Граждан
Новостной календарь
«    Декабрь 2012    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31 
Популярные статьи
  • - Оценка регулирующего воздействия
  • - Анонс праздничных мероприятий 9-10 сентября 2017 года
  • - Итоги традиционных конкурсов Камышинского арбузного фестиваля
  • - «В мире детства – радость и смех. X Арбузный фестиваль для всех!»
  • - Фотогалерея 10-го Арбузного фестиваля
  • - Мероприятия Камышинского арбузного фестиваля в городском парке
  • - Второй день X Камышинского арбузного фестиваля «Зело отменный плод!»
  • - Уважаемые предприниматели!
  • - «Кросс Нации – 2017»
  • - Камышин – «Город Трудовой доблести и Славы»
  • Облако тэгов
    администрация, акценты, битва, бюджет, ветеран, видео, день, дети, документ, дума, заседание, Камышин, комиссия, конкурс, молодежь, музей, новости, отчет, пенсия, пожар, постановление, праздник, пристав, проверка, программа, проект, распоряжение, регламент, решение, семинар, соревнования, спорт, Сталинград, текстильщик, фестиваль, фонд, футбол, школа, штраф, ярмарка

    Показать все теги
    Вход для редакторов
     


    Сайт AdmKamyshin.info - Победитель конкурса web-сайтов Интерактивный бизнес Волгоградской области - 2011

    » » » Экспертное заключение по бюджету 2013 года (2 чтение)
    Экспертное заключение по бюджету 2013 года (2 чтение) Контрольно-счетная палата / Аналитическая работа

    Экспертное заключение к проекту решения Камышинской городской Думы «О бюджете городского округа – город Камышин на 2013 год  и на плановый период до 2015 года» (ко второму чтению)


       Экспертное заключение Контрольно-счетной палаты на проект решения Камышинской городской Думы «О бюджете городского округа – город Камышин на 2013 год и на плановый период до 2015 года» подготовлено с учетом требований Бюджетного кодекса РФ, Решения Камышинской городской Думы от 23.08.2007 № 31 «О бюджетном процессе в городском округе - город Камышин», Решения Камышинской городской Думы от 29.09.2012 № 38 «О Контрольно-счетной палате городского округа – город Камышин» и иного действующего законодательства.

       В соответствии со статьей 45 Решения Камышинской городской Думы «О бюджетном процессе в городском округе - город Камышин» при рассмотрении проекта решения о бюджете городского округа – город Камышин во втором чтении Камышинская городская Дума утверждает:

    - бюджетные ассигнования (за исключением утвержденных в первом чтении условно утверждаемых (утвержденных) расходов) по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджета городского округа – город Камышин в пределах общего объема расходов бюджета городского округа – город Камышин, утвержденного в первом чтении;

    - текстовые статьи проекта решения о бюджете городского округа – город Камышин;

    - ведомственную структуру расходов бюджета городского округа – город Камышин на очередной финансовый год и ведомственную структуру расходов бюджета городского округа – город Камышин на первый и второй годы планового периода.

       Формирование объема и структуры расходов городского бюджета на 2013-2015 год осуществляется с учетом сценарных условий развития экономики и прогноза социально-экономического развития города, а также  с учетом показателей инфляции, доведенных Министерством экономического развития и торговли Российской Федерации, Управлением Региональным тарифам, а именно с применением индексов-дефляторов в 2013 году на коммунальные услуги в размере 111,6% по отношению к 2012 году и на прочие расходы – 106,2%.

     

       В экспертном заключении, подготовленном палатой к рассмотрению проекта бюджета в первом чтении, указывалось в качестве отличительной особенности внесенного проекта отсутствие в нем доходов и соответственно расходов в связи с перераспределением полномочий по оказанию медицинской помощи с муниципального уровня на уровень субъекта РФ. По сравнению с текущим годом за счет данного фактора общая сумма расходов бюджета уменьшилась в пределах 196 млн. рублей.

       Статьей 8 проекта решения определены особенности использования средств, получаемых муниципальными учреждениями и правовое положение муниципальных учреждений. Одним из пунктов является осуществление финансового обеспечения выполнения муниципального задания в виде субсидии из бюджета городского округа. Так, Постановление Администрации городского округа - город Камышин Волгоградской области от 16 июня 2011г. № 1298-п «Об утверждении Порядка предоставления субсидий муниципальным автономным учреждениям из бюджета городского округа - город Камышин» регулирует предоставление субсидий из городского бюджета муниципальным автономным учреждениям городского округа - город Камышин, Постановление Администрации городского округа - город Камышин Волгоградской области от 19 июля 2011г. № 1549-п «Об утверждении Порядка предоставления субсидий муниципальным бюджетным учреждениям из бюджета городского округа - город Камышин» регулирует предоставление субсидий из городского бюджета муниципальным бюджетным учреждениям городского округа - город Камышин.

       Статьей 22 Решения Камышинской городской Думы от 23 августа 2007г. №31 «О бюджетном процессе в городском округе – город Камышин» предусмотрена обязанность ведения реестра расходных обязательств органом местного самоуправления.

    В представленном реестре расходных обязательств объемы ассигнований на исполнение расходных обязательств соответствуют расходам, утвержденным решением Камышинской городской Думы от 14 декабря 2011 г. №46 «О бюджете городского округа-город Камышин на 2012 год и плановый период до 2014 года», с учетом изменений и дополнений.

     

    1. Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджета в составе ведомственной структуры расходов бюджета городского округа – город Камышин

    Распределение бюджетных ассигнований по разделам функциональной классификации расходов бюджета городского округа – город Камышин на 2013 год и плановый период до 2015 года, предусмотренное проектом решения, представлено в следующей таблице:

                                                                                                                                тыс. руб.

    № п/п

    Наименование раздела

    Утверждено на 2012 г.

    Предусмотрено проектом решения

    Темпы роста в процентах

    к предыдущему году

    2013

    2014

    2015

    2013г.

    2014г

    2015г

    1

    Общегосударственные вопросы

    119 528,4

    115 356,4

    114 649,5

    102 979,7

    96,5

    99,4

    89,8

    3

    Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

    15 802,0

    17 609,1

    16 443,4

    15 224,1

    111,4

    93,4

    92,6

    4

    Национальная экономика

    182 400,8

    187 017,4

    52 463,7

    51 762,0

    102,5

    28,1

    98,7

    5

    Жилищно-коммунальное хозяйство

    186 849,4

    104 604,0

    89 352,1

    92 788,7

    56,0

    85,4

    103,8

    6

    Охрана окружающей среды

    2 001,3

    1 985,2

    1 874,3

    1 876,5

    99,2

    94,4

    100,1

    7

    Образование

    897 579,0

    861 725,1

    877 792,4

    889 071,0

    96,0

    101,9

    101,3

    8

    Культура и кинематография

    78 283,8

    78 591,2

    74 757,9

    75 352,5

    100,4

    95,1

    100,8

    9

    Здравоохранение

    195 933,9

    4 475,3

    2,3

    0,0

    1000

    Социальная политика

    89 191,4

    89 630,4

    70 776,2

    70 914,8

    100,5

    79,0

    100,2

    1100

    Физическая культура и спорт

    20 244,4

    19 931,1

    14 321,5

    14 508,1

    98,5

    71,9

    101,3

    1200

    Средства массовой информации

    10 655,0

    5 963,5

    6 095,6

    6 228,3

    56,0

    102,2

    102,2

    1300

    Обслуживание государственного и муниципального долга

    12 096,9

    14 806,9

    7 735,3

    8 647,6

    122,4

    52,2

    111,8

    Условно-утвержденные

    34 006,7

    69 966,0

    205,7

     

    Итого расходов

    1 810 566,3

    1 501 695,6

    1 360 268,6

    1 399 319,3

    82,9

    90,6

    102,9

    Из приведенных в таблице данных видно, что по отдельным разделам предусмотренные проектом решения бюджетные ассигнования снижаются относительно 2012 года даже в номинальном выражении. Так, на 2013 год плановые ассигнования по разделам «Общегосударственные вопросы», «Жилищно-коммунальное хозяйство», «Образование», «Физическая культура, спорт и туризм», «Средства массовой информации» составляют от плановых назначений 2012 года 96,5%, 56,0%, 96,0%, 98,5%, 56,0%, соответственно.

    Вместе с тем проектом предусматривается увеличение ассигнований по разделу «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» - на 11,4%.

    Причины снижения либо увеличения бюджетных ассигнований относительно текущего года отражены при описании расходов соответствующих разделов бюджета.

    Сравнительный анализ расходов бюджета городского округа текущего года и предусмотренных проектом бюджета на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов в разрезе подразделов функциональной классификации расходов приведен в приложении №1.

    Расходы по разделу 0100 «Общегосударственные вопросы»

    В проекте решения ассигнования по разделу 0100 «Общегосударственные вопросы» на 2013 год предусмотрены в сумме 115 356,4 тыс. руб., что на 3,5% ниже планового показателя 2012 года (119528,4 тыс. руб.),  на 2014 год – 114 649,5 тыс. руб. (99,4% к 2013 году), на 2015 год – 102 979,7 тыс. руб. (89,8% к 2014 году).

    Распределение ассигнований раздела по главным распорядителям средств бюджета городского округа представлено в следующей таблице:

    (тыс. руб.)

     

    Наименование ГРБС

    Общегосударственные вопросы

    2012

    2013

    Темп роста,%

    2014

    2015

    1

    Администрация городского округа - город Камышин

    76449,8

    74358,5

    97,3

    72 617,90

    67 310,80

    2

    Камышинская городская Дума

    5952,8

    5603,3

    94,0

    6178,1

    5249

    3

    Контрольно-счетная палата городского округа

    3494,9

    3340,9

    95,6

    3803,3

    3474,6

    4

    Комитет жилищно-коммунального хозяйства и капитального строительства

    188,5

    0,0

    5

    Комитет по делам молодежи

    1045

    934,1

    89,4

    934,1

    934,1

    6

    Комитет по культуре

    99,6

    0,0

    7

    Комитет по образованию

    70

    0,0

    8

    Комитет по управлению имуществом

    15428,6

    14526,6

    94,2

    15836,5

    13137

    9

    Территориальная избирательная комиссия города Камышина

    2200

    2500

    113,6

    0

    0

    10

    Управление финансов Администрации городского округа - город Камышин

    14599,2

    14093

    96,5

    49286,3

    82840,2

     

    ИТОГО:

    119 528,40

    115 356,40

    96,5

    148 656,20

    172 945,70

    В целом по разделу на 2013 год относительно 2012 года предусмотрено уменьшение ассигнований на 4172,0 тыс. рублей. Отличие в планируемых расходах на 2013 год от текущего года объясняются, в основном сокращением расходов на содержание органов местного самоуправления на сумму 2093,3 тыс. руб. и снижение сумм субвенций, субсидий и иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета в размере 1896,9 тыс. рублей.

    По подразделу 0111 «Резервный фонд» в 2013 году предусмотрены расходы на уровне 2012 года. Главным распорядителем бюджетных средств данного подраздела является Управление финансов Администрации городского округа – город Камышин. В соответствии со статьей 21 Решения Камышинской городской Думы «О бюджетном процессе в городском округе - город Камышин» размер резервного фонда не может превышать 3% утвержденного решением о бюджете общего объема расходов. В представленном проекте решения размер резервного фонда в соотношении к общему объему расходов составил 0,04%.

    В разрезе подразделов бюджетные ассигнования уменьшены по всем подразделам кроме 0107 «Обеспечение проведения выборов и референдумов», где увеличение ассигнований составит 300,0 тыс. рублей.

    Структура данного раздела представлена на 2013 год следующими подразделами:

    0102 «Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального образования» - 1294,0 тыс. руб., или 1,1% в общей сумме расходов по разделу;

    0103 «Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципального образования» – 5603,3 тыс. руб., или 4,9%.

    0104 «Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций» - 46517,0 тыс. руб., или 40,3 % (в 2012 году – 39,0%);

    0106 «Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора» – 16780,2 тыс. руб., или 14,5% (в 2012 году – 14,6%);

    0107 «Обеспечение проведения выборов и референдумов» - 2500,0 тыс.рублей;

    0111 «Резервный фонд» – 653,7 тыс. руб., или 0,6% (в 2012 году – 0,5%);

    0113 «Другие общегосударственные вопросы» - 42008,0 тыс. руб., или 36,4% от общих расходов раздела соответственно (в 2012 году – 37,9%).

    По подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы» проектом решения на 2013 год предусматриваются расходы с ростом к 2012 году в размере 104,5%. Доминирующее положение в данном подразделе занимают:

    - расходы на выполнение функций казенного учреждения МКУ «Хозяйственно-транспортное управление» в сумме 18587,9 тыс. рублей; содержание Комитета по управлению имуществом-13031,1 тыс. рублей; ЗАГСа – 3655,5 тыс. рублей; Архивохранилища-4799,3 тыс. рублей;

    - расходы на обеспечение приватизации, на проведение предпродажной подготовки объектов приватизации, содержание и обслуживание муниципальной казны, по оценке недвижимости, признанию прав и регулированию отношений по государственной и муниципальной собственности в размере 1 477,5 тыс. рублей;

    - расходы на выполнение программных мероприятий по городским целевым программам:

    • «Обеспечение безопасности граждан на водных объектах городского округа – город Камышин» на 2013-2015 годы в размере 150,0 тыс. руб.;
    • «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории городского округа - город Камышин» на 2012-2014 годы – 246,7 тыс.руб.;
    • «Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и маломобильных групп населения в городском округе - город Камышин» на 2013-2015 годы – 60,0 тыс.рублей.

    Анализ новых городских целевых программ «Обеспечение безопасности граждан на водных объектах городского округа – город Камышин» и «Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и маломобильных групп населения в городском округе - город Камышин» на 2013-2015 годы показал несоответствие выделенных бюджетных средств, средствам утвержденным в программах в общей сумме 100,0 тыс.рублей.


    Расходы по разделу 0300 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность»

    В проекте решения ассигнования по разделу «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» на 2013 год предусмотрены в сумме 17609,1 тыс. руб., что на 11,4 выше плана 2012 года (15802,0 тыс. руб.), на 2014 год – 16443,4 тыс. руб. (93,4% к 2013 году), на 2015 год – 15224,1 тыс. руб. (92,6% к 2014 году).

    По разделу 0300 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» на 2013 год предусмотрены расходы по следующим подразделам:

    - по подразделу 0302 «Органы внутренних дел» расходы в сумме 1328,8 тыс. руб. на выполнение программных мероприятий по городской целевой программе «Профилактика преступлений и правонарушений на территории городского округа – город Камышин» на 2013 год. По сравнению с 2012 годом расходы увеличатся на сумму 1028,8 тыс. руб.

    -по подразделу 0309 «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона» - 16265,3 тыс. руб. на содержание казенного муниципального учреждения «Аварийно-спасательная служба г. Камышина;

    -по подразделу 0314 «Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности» - 15,0 тыс. руб. Данные ассигнования предусмотрены на реализацию программы «Программа противодействия коррупции в городском округе – город Камышин на 2013 – 2015 годы».

    Главным распорядителям бюджетных средств по данному разделу является Администрация городского округа – город Камышин

    При отсутствии принятых муниципальных правовых актов по целевым программам «Профилактика преступлений и правонарушений на территории городского округа – город Камышин» на 2013 год и «Программа противодействия коррупции в городском округе – город Камышин на 2013 – 2015 годы», устанавливающих расходные обязательства городского округа – город Камышин в размере 1343,8 тыс. руб., указанные расходы предусмотрены в проекте решения о бюджете.


    Расходы по разделу 0400 «Национальная экономика»

    В проекте ассигнования по разделу «Национальная экономика» на 2013 год предусмотрены в сумме 187017,4 тыс. руб., что составляет 102,5% от плана 2012 года (182400,8 тыс. руб.), на 2014 год – 52463,7 тыс. руб. (28,0% к 2013 году), на 2015 год – 51762,0 тыс. руб. (98,7% к 2014 году).

    Распределение ассигнований раздела по главным распорядителям средств бюджета городского округа представлено в следующей таблице:

    тыс.руб. 

     

    Наименование ГРБС

    Национальная экономика

    2012

    2013

    Темп роста,%

    2013

    2014

    1

    Администрация городского округа - город Камышин

    3132,9

    2535

    80,9

    2

    Комитет жилищно-коммунального хозяйства и капитального строительства

    178677

    184407,1

    103,2

    52 384,50

    51 678,90

    3

    Комитет по физкультуре, спорту и туризму

    70,90

    75,30

    106,2

    79,20

    83,10

    4

    Комитет по управлению имуществом

    520

    0,0

     

    ИТОГО:

    182 400,80

    187 017,40

    102,5

    52 463,70

    51 762,00

    По подразделу 0408 «Транспорт» проектом решения на 2013 год, в соответствии со статьей 11, предусмотрены бюджетные ассигнования (субсидия) в размере 7948,4 тыс. рублей. Субсидия предусматривает возмещение затрат по перевозке пассажиров автомобильным транспортом городского сообщения на маршрутах общего пользования по регулируемым тарифам на проезд пассажиров и провоз багажа. По сравнению с 2012 годом субсидии уменьшены на 47% (почти в 2 раза).

    По подразделу 0409 «Дорожное хозяйство» предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 176458,7 тыс. рублей, что составляет 109,0% от плана 2012 года (161835,3 тыс. руб.).

    В Бюджетном послании Губернатора средства на строительство (реконструкцию) и ремонт автомобильных дорог рассматриваются как значимая составная часть бюджета.

     

    Так, на реализацию целевых программ в 2013 году планируется направить 90307,5 тыс. рублей в том числе:

    • «Содержание, ремонт, реконструкция и строительство дорог на территории городского округа - город Камышин» на 2013-2015 годы -  172498,1 тыс. руб., в том числе субсидия из областного бюджета на выполнение работ по объекту «дорога от пл. Комсомольской по ул.Тургенева, ул.Рязано-Уральской до трассы Волгоград - Сызрань в г.Камышин» в размере 86 151,2 тыс.рублей.
    • «Повышение безопасности дорожного движения на территории городского округа - город Камышин» на 2011- 2013 годы - 3 440,4 тыс.рублей;
    • «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории городского округа - город Камышин» на 2012-2014 годы - 86,2 тыс.рублей;
    • «Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и маломобильных групп населения в городском округе - город Камышин» на 2013-2015 годы - 434,0 тыс.рублей.

    В подразделе 0412 «Другие вопросы в области национальной экономики» предусмотрены ассигнования на реализацию ведомственной городской целевой программы «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в городе Камышине» на 2012 – 2013 годы» в размере 2275,0 тыс. рублей. Реализация программы предусматривает финансовую поддержку малого и среднего предпринимательства посредством субсидирования части процентной ставки по кредитам, полученным в кредитных организациях, на возмещение части затрат по арендной плате по договорам аренды нежилых помещений. Данные виды субсидий определены  статьей 11 данного проекта решения.

    Кроме этого, в данном подразделе предусмотрены расходы на мероприятия в области туризма в размере 75,3 тыс. руб. и ассигнования на реализацию целевой программы «Развитие бытового обслуживания населения городского округа - город Камышин» на 2012-2013 годы в сумме 260,0 тыс. руб. (в т.ч. субсидия субъектам малого предпринимательства на возмещение части затрат, связанных с участием в конкурсах профессионального мастерства, выставочно-ярмарочных мероприятиях).

    При отсутствии принятого муниципального правового акта по целевой программе «Содержание, ремонт, реконструкция и строительство дорог на территории городского округа - город Камышин» на 2013-2015 годы, устанавливающих расходные обязательства городского округа – город Камышин в размере 172498,1 тыс. руб., указанные расходы предусмотрены в проекте решения о бюджете.


    Расходы по разделу 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство»

    Проектом ассигнования по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» на 2013 год предусмотрены в сумме 104604,0 тыс. руб., что составляет 56,0% от плана 2012 года (186849,4 тыс. руб.), на 2014 год – 89352,1 тыс. руб. (85,4% к 2013 году), на 2015 год – 92788,7 тыс. руб. (103,8% к 2014 году).

    Распределение ассигнований раздела по главным распорядителям средств бюджета городского округа представлено в следующей таблице:

    тыс. руб.

     

    Наименование ГРБС

    Жилищно-коммунальное хозяйство

    2012

    2013

    Темп роста,%

    2014

    2015

    1

    Комитет жилищно-коммунального хозяйства и капитального строительства

    178213,8

    103647,6

    58,2

    89352,1

    92788,7

    2

    Комитет здравоохранения

    0,7

    0,0

    3

    Комитет по культуре

    1107

    370,4

    4

    Комитет по образованию

    213

    186

    87,3

    5

    Комитет по физкультуре, спорту и туризму

    114

    400

    350,9

    6

    Комитет по управлению имуществом

    7200,9

    0,0

     

    ИТОГО:

    186 849,40

    104 604,00

    56,0

    89 352,10

    92 788,70

    По подразделу 0501 «Жилищное хозяйство» на 2013 год запланированы бюджетные ассигнования в размере 16205,5 тыс. руб., или 17,3% к плану 2012 года (93765,8 тыс. руб.). Бюджетные ассигнования выделены для завершения строительства второй очереди жилого дома №59 в 5 мкр. в рамках целевой программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории городского округа - город Камышин» на 2011-2013 годы.

    Значительное уменьшение ассигнований по данному подразделу в 2013 году по сравнению с 2012 годом (на 77560,3 тыс. руб., или более чем в 4,8 раза) в большей степени произошло по причине отсутствия в проекте бюджета на 2013 год субсидий на переселение граждан из аварийного жилищного фонда и обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов (Фонд содействия реформированию ЖКХ).

    По подразделу 0502 «Коммунальное хозяйство» на 2013 год плановые ассигнования составят 1266,4 тыс. руб., или 17,4% к плану 2012 года (7272,7 тыс. руб.).

    Данные средства будут направлены на реализацию целевой программы «Повышение энергоэффективности и энергосбережения на территории городского округа - город Камышин» на 2010-2015 годы (субсидии муниципальным бюджетным, автономным учреждениям).


    По подразделу 0503 «Благоустройство» проектом на 2013 год предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 75189,9 тыс. руб. или 104,4% к плану 2012 года.

    Наибольший удельный вес в расходах данного подраздела (93,3%) составляют расходы:

    - субсидии муниципальному бюджетному учреждению «Благоустройство» на финансовое обеспечение муниципального задания для оказания муниципальных услуг (выполнение работ) – 32333,5 тыс. руб.;

    - субсидии на оплату потребления и техническое обслужтвание уличного освещения – 36555,1 тыс. руб.;

    - субсидии на содержание имущества и уплату налога на имущество – 1238,9 тыс.рублей.

    В данном подразделе учтены средства для исполнения обращений граждан к депутатам Камышинской городской Думы в размере 5000,0 тыс. рублей, также на реализацию целевой программы «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории городского округа - город Камышин» на 2012-2014 годы запланировано 62,4 тыс. рублей.

    По подразделу 0505 «Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства» бюджетные ассигнования на 2013 год предусмотрены в размере 11942,2 тыс. руб., что на 13,4% меньше плана текущего года.

    В подразделе отражены расходы на содержание МКУ «Управление капитального строительства» г. Камышина (3789,1 тыс. руб.) и Комитета жилищно-коммунального хозяйства и капитального строительства Администрации городского округа – город Камышин (8153,1 тыс. руб.).


    Расходы по разделу 0600 «Охрана окружающей среды»

    Проектом решения ассигнования по разделу «Охрана окружающей среды» на 2013 год предусмотрены в сумме 1985,2 тыс. руб., что на 0,8% ниже плана 2012 года (2001,3 тыс. руб.), на 2014 год – 1874,3 тыс. руб. (94,4% к 2013 году), на 2015 год – 1876,5 тыс. руб. (100,1% к 2014 году). Главным распорядителем средств городского бюджета по данному разделу является Администрация городского округа – город Камышин.

    Основную долю в расходах раздела составляют ассигнования на содержание МКУ «Служба охраны окружающей среды и экологической безопасности г. Камышина» – 1743,9 тыс. руб., или 87,8 процента. Также в нем предусмотрены расходы на природоохранные мероприятия в сумме 234,5тыс. руб., или 11,8% от общих расходов по разделу и расходы на реализацию целевой программы «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории городского округа - город Камышин» на 2012-2014 годы в сумме 6,8 тыс. руб.

    Проектом бюджета предусмотрены бюджетные назначения по плате за негативное воздействие на окружающую среду на 2013 год в сумме 3480,0 тыс. рублей. Расходы, запланированные по данному разделу, составляют 57,0% от планируемых доходов, что на 14,6 процентных пункта больше соответствующего показателя текущего года.


    Расходы по разделу 0700 «Образование»

    В проекте решение ассигнования по разделу «Образование» на 2013 год предусмотрены в сумме 861725,1 тыс. руб., что на 4,0% ниже плана 2012 года (897579,0 тыс. руб.).

    Снижение ассигнований по разделу связано с уменьшением субвенций, субсидий  и иных межбюджетных трансфертов из вышестоящих бюджетов. Нет субвенции на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство, субсидии на модернизацию общего образования.

    Распределение ассигнований раздела по главным распорядителям средств бюджета городского округа представлено в следующей таблице:

    тыс.руб.

     

    Наименование ГРБС

    Образование

    2012

    2013

    Темп роста,%

    2014

    2015

    1

    Комитет жилищно-коммунального хозяйства и капитального строительства

    142,6

    2

    Комитет по делам молодежи

    14 193,6

    13 478,2

    95,0

    12 509,8

    12 359,6

    3

    Комитет по образованию

    872 441,0

    837 695,9

    96,0

    854 503,8

    865 690,8

    4

    Комитет по управлению имуществом

    300

    5

    Комитет по физкультуре, спорту и туризму

    10 501,8

    10 551,0

    100,5

    10 778,8

    11 020,6

     

    ИТОГО:

    897 579,0

    861 725,1

    96,0

    877 792,4

    889 071,0

    По подразделу 0701 «Дошкольное образование» на 2013 год запланировано 302637,9 тыс. руб. или 100% к уровню утвержденных ассигнований 2012 года.

    Предусмотрены расходы:

    - на предоставление субсидии на выполнение муниципального задания детским дошкольным учреждениям и уплату налога на имущество в размере 299736,8 тыс. руб.;

    - на реализацию целевой программы «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории городского округа - город Камышин» на 2012-2014 годы – в размере 1587,1 тыс. руб.;

    - на реализацию целевой  программы «Развитие системы дошкольного образования городского округа - город Камышин» на 2012-2013 годы – в размере 1314,0 тыс. рублей.

    По подразделу 0702 «Общее образование» ассигнования на 2013 год запланированы в сумме 464201,0 тыс. руб., на 7,4% ниже уровня 2012 года.

    Из средств областного бюджета на финансовое обеспечение общеобразовательного процесса городского округа на 2012 год будет направлено 280313,7 тыс. руб., в том числе:

    -на реализацию Закона Волгоградской области от 12.12.2005 №1143-ОД «О порядке определения нормативов финансирования общеобразовательных учреждений в части расходов на реализацию общеобразовательных программ» - 264723,0 тыс. рублей;

    - на реализацию Закона Волгоградской области от 10.11.2005 № 1111-ОД «Об организации питания обучающихся (1-11 классы) в образовательных учреждениях Волгоградской области» - 15590,7 тыс. рублей.

    За счет средств городского бюджета предполагаются средства на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг и уплату налога на имущество средним общеобразовательным школам в размере 43555,5 тыс.рублей и учреждениям по внешкольной работе с детьми в сумме 136191,3 тыс.рублей.

    Кроме того, предусмотрены средства на реализацию 3 городских программ целевых программ :

    • «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории  городского округа - город Камышин» на 2012-2014 годы в размере 3 695,2 тыс. рублей;
    • «Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и маломобильных групп населения в городском округе – город Камышин» на 2013-2015 годы в размере 15,0 тыс. рублей;
    • «Обеспечение безопасности граждан на водных объектах городского округа – город Камышин» на 2013-2015 годы в размере 430,3 тыс. рублей.

    По подразделу 0705 «Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации» на 2013 год предусмотрены субсидии автономному учреждению «Центр повышения квалификации» в сумме 6770,4 тыс. руб., а также выделены средства на реализацию долгосрочной целевой программы «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории  городского округа - город Камышин» на 2012-2014 годы в размере 34,2 тыс. рублей.


    По подразделу 0707 «Молодежная политика и оздоровление детей» главными распорядителями средств являются в 2013 году: Комитет по образованию на сумму 10387,6 тыс. руб.; Комитет по делам молодежи на сумму 7995,5 тыс. руб.; Комитет по физкультуре и спорту в сумме 285,9 тыс. руб.

    Комитетом по делам молодежи запланированы расходы, в частности :

    1. Субсидии автономному учреждению ДОЛ «Солнечный» на 2013 год в сумме 3203,7 тыс. руб. на возмещение нормативных затрат на оказание муниципальных услуг в соответствии с муниципальным заданием и уплату налогов. На реализацию мероприятий целевой программы «Обеспечение безопасности граждан на водных объектах городского округа – город Камышин» на 2013-2015 годы – в размере 105,0 тыс. рублей.

    2. Субсидии бюджетному учреждению ГКЦСОМ «Планета молодых» на 2013 год составляют 2843,2 тыс.руб., на возмещение нормативных затрат на оказание в соответствии с муниципальным заданием муниципальных услуг и на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается соответствующее имущество.

    3. Мероприятия в области молодежной политике в сумме 1739,5 тыс. рублей.

    4. Доставка детей в летний период к местам отдыха в сумме 79,1 тыс. рублей.

    5.На реализацию целевой программы «Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и маломобильных групп населения в городском округе – город Камышин» на 2013-2015 годы в размере 25,0 тыс. рублей.

    Комитетом по образованию предусмотрены расходы:

    1. Субсидии бюджетному учреждению ДОД ДООЦ на 2013 год составляют 7633,9 тыс. руб. на возмещение нормативных затрат на оказание, в соответствии с муниципальным заданием, муниципальных услуг.

    2. На организацию отдыха детей в каникулярный период в лагерях дневного пребывания на базе школ в сумме 2682,8 тыс. руб.

    3. На реализацию целевой программы «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории  городского округа - город Камышин» на 2012-2014 годы в сумме 70,9 тыс. рублей.

    Комитетом по физкультуре и спорту средства в размере 285,9 тыс. рублей направляются на организацию отдыха детей в каникулярный период.


    По подразделу 0709 «Другие вопросы в области образования» запланированы расходы  в сумме 69412,6 тыс. рублей на 2013 год:

    - на содержание аппарата управления (Комитета по делам молодежи Администрации городского округа – город Камышин, Комитета по образованию Администрации городского округа – город Камышин) в сумме 11477,3 тыс. рублей;

    - обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений (методического отдела, отдела финансового учета и отчетности Комитета по образованию, МКУ Ремонтно-строительного управления) – 53422,2 тыс. рублей;

    - на реализацию целевой программы муниципальных образований «Обеспечение муниципальных учреждений образования городского округа-город Камышин педагогическими кадрами на 2009-2017 гг.» - 1783,9 тыс. рублей.

    - на целевую программу «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории  городского округа - город Камышин» на 2012-2014 годы – в размере 56,2 тыс. рублей;

    - на реализацию Закона Волгоградской области от 15 ноября 2007 г. № 1557-ОД «О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями Волгоградской области по созданию, исполнению функций, обеспечению деятельности органов опеки и попечительства» - 2673,0 тыс. рублей (2014г. – 2673,0 тыс. руб., 2015г. – 2673,0 тыс. руб.).


    Расходы по разделу 0800 «Культура и кинематография»

    В проекте ассигнования по разделу «Культура и кинематография» на 2013 год предусмотрены в сумме 78591,2 тыс. руб., что на 0,4% ниже плана 2012 года (78283,8 тыс. руб.), на 2014 год – 74757,9 тыс. руб. (95,1% к 2013 году), на 2015 год – 75352,5 тыс. руб. (100,8% к 2014 году).

    Распределение ассигнований раздела по главным распорядителям средств бюджета городского округа представлено в следующей таблице:

    тыс.руб.

     

    Наименование ГРБС

    Культура и кинематография

    2012

    2013

    Темп роста,%

    2014

    2015

    1

    Комитет жилищно-коммунального хозяйства и капитального строительства

    2 664,0

    2 962,9

    111,2

    2 751,2

    2 972,4

    2

    Комитет по культуре

    75 619,8

    75 628,3

    100,0

    72 006,7

    72 380,1

     

    ИТОГО:

    78 283,8

    78 591,2

    100,4

    74 757,9

    75 352,5

    По подразделу 0801 «Культура» ассигнования на 2013 год составят 73503,1 тыс. руб., что выше плана 2012 года на 301,2 тыс. руб., или на 0,4%, на 2013 и 2014 годы – соответственно 72253,5 тыс. руб. и 71692,8 тыс. рублей.

    Главным распорядителем бюджетных средств Комитетом по культуре в 2013 году запланированы расходы на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания по оказанию муниципальных услуг (выполнение работ) в виде субсидий:

    1.МБУ г. Камышина «Благоустройство» на содержание парка в размере 2962,9 тыс. рублей;

    2.МУК «Камышинский историко-краеведческий музей» - 9487,7 тыс. рублей;

    3 МБУ ДК «Текстильщик» - 12511,7 тыс. рублей;

    4. МАУ «Камышинский драматический театр» - 21633,1 тыс. рублей.

    Казенному учреждению МКУК «Централизованная городская библиотечная система» предусмотрены ассигнования на обеспечение деятельности в размере 19798,2 тыс. рублей.

    Ассигнования по комплектованию книжных фондов библиотек за счет субсидий областного бюджета на 2013 год составляют – 290,5 тыс. рублей. На проведение общегородских мероприятий планируется направить средства в размере 6399,0 тыс. рублей, на 129,0 тыс. рублей больше ассигнований 2012 года.

    В данном подразделе нашли отражение расходы, направленные на реализацию целевых программ «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории городского округа – город Камышин» на 2012 – 2014 годы в размере 291,0 тыс. рублей и «Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и маломобильных групп населения в городском округе – город Камышин» на 2013 – 2015 годы - 129,0 тыс. рублей.

    По подразделу 0804 «Другие вопросы в области культуры, кинематографии» ассигнования на 2013 год предусмотрены в размере 5088,1 тыс. рублей. Вся сумма направляется на содержание Комитета по культуре Администрации городского округа – город Камышин.

    Расходы по разделу 0900 «Здравоохранение»


    В соответствии с Федеральным законом от 29.11.2010 № 313-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в связи с принятием Федерального закона «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации» произошло перераспределение расходных полномочий по оказанию медицинской помощи с муниципального уровня на уровень субъекта РФ. Таким образом, в проекте бюджета городского округа на 2013 год и плановый период 2014-2015 годов не нашли отражения прогнозные показатели по разделу «Здравоохранение».

    В представленном проекте предусмотрены расходы на реализацию ведомственной городской целевой программы «Обеспечение муниципальных учреждений здравоохранения врачебными кадрами в 2007-2013 годы» в размере 4475,3 тыс.рублей, что соответствует требованиям статьи 16 Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» в части закрепления за городским округом полномочий по созданию условий для оказания медицинской помощи населению на территории городского округа.


    Расходы по разделу 1000 «Социальная политика»

    По разделу 1000 «Социальная политика» на 2013 год предусмотрены ассигнования в сумме 89630,4 тыс. рублей  на 439,0 тыс. рублей больше 2012 года (89191,4 тыс. руб.).

    Удельный вес расходов на социальную политику в общих расходах бюджета городского округа на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов составляет в 2013 году – 6,0%, в 2014 году – 5,2%, в 2015 году – 5,1 процента.

    Распределение ассигнований, предусмотренных на социальную политику в 2012-2015 годах, в разрезе главных распорядителей средств бюджета городского бюджета представлено в таблице:

    тыс. руб. 

     

    Наименование ГРБС

    Социальная политика

    2012

    2013

    Темп роста,%

    2014

    2015

    1

    Администрация городского округа - город Камышин

    3976,1

    5135,6

    129,2

    600,0

    600,0

    2

    Комитет жилищно-коммунального хозяйства и капитального строительства

    30123,6

    34614

    114,9

    33220,9

    33359,5

    3

    Комитет по делам молодежи

    10256,4

    12624,7

    123,1

    4

    Комитет по образованию

    32192,6

    36955,3

    114,8

    36955,3

    36955,3

    5

    Комитет по управлению имуществом

    10890

    300,8

    2,8

    6

    Комитет здравоохранения

    1545,3

    0,0

    7

    Комитет по физкультуре, спорту и туризму

    207,4

    0,0

     

    ИТОГО:

    89 191,4

    89 630,4

    100,5

    70 776,2

    70 914,8

    Ассигнования по подразделу 1001 «Пенсионное обеспечение» на 2012 год составляют 600,0 тыс. руб. на уровне прошлого года. Данный вид расходов запланирован на доплаты к пенсиям муниципальных служащих городского округа – город Камышин.


    По подразделу 1003 «Социальное обеспечение населения» ассигнования на 2013 год запланированы в размере 52075,1 тыс. руб., или 114,4% к плану 2012 года, 2014 год – 33220,9 тыс. руб. (63,8% к 2013 году), 2015 год – 33359,5 тыс. руб. (100,4% к 2014 году).

    Планируемые расходы в 2013 году направлены:

    - на осуществление делегированных полномочий в соответствии с Законом Волгоградской области от 12 декабря 2005г. №1145-ОД «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов государственными полномочиями Волгоградской области по оказанию мер социальной поддержки населению по оплате жилья и коммунальных услуг» в размере 33082,3 тыс. рублей;

    - на реализацию целевой программы «Программа мер социальной защиты населения городского округа - город Камышин» на 2012-2013 годы в размере 2325,3 тыс. рублей;

    - на реализацию целевой программы «Содействие занятости населения городского округа - город Камышин» на 2012-2013 годы в размере 3 875,0 тыс. рублей;

    - на реализацию городской целевой программы «Молодой семье - доступное и комфортное жилье в Камышине на 2012-2015 годы» в размере 10757,2 тыс. рублей;

    - на разовые безвозмездные субсидии, выделяемые из бюджета городского округа - город Камышин, на уменьшение размера первоначального взноса или на уменьшение размера непогашенной части долгосрочного жилищного кредита в размере 2035,3 тыс. рублей;


    По подразделу 1004 «Охрана семьи, материнства, детства» предусмотрены ассигнования на 2013 год – 36955,3 тыс. руб., или 85,8% к плану 2012 года, 2014 год – 36955,3 тыс. руб. (100,0% к 2013 году), 2014 год – 236955,3 тыс. руб. (100,0% к 2014 году).

    По данному подразделу отражены расходы:

    - на осуществление делегированных полномочий в соответствии с Законом Волгоградской области от 12.12.2005 года №1144-ОД «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по выплате вознаграждения за труд, причитающегося приемным родителям (патронатному воспитателю), предоставлению приемным родителям мер социальной поддержки» в размере 25686,3 тыс. руб.;

    - на осуществление делегированных полномочий в соответствии с Законом Волгоградской области от 01 ноября 2007 года № 1536-ОД «О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по компенсации части родительской платы за содержание ребенка в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования» в размере 11269,0 тыс. рублей.


    продолжение ...

     
         
     
      Яндекс цитирования © 2005-2017 Администрация городского округа - город Камышин
    При цитировании информации ссылка на Официальный сайт Администрации городского округа - город Камышин обязательна
    Яндекс.Метрика