Отчет о ходе реализации муниципальной программы «Молодежная политика городского округа - город Камышин» за 2 квартал 2019 года

Информация о ходе реализации муниципальной программы

«Молодежная политика городского округа - город Камышин»

за 2 квартал 2019 года

I. Конкретные результаты, достигнутые за отчетный период

На территории городского округа - город Камышин во 2 квартале 2019 года осуществлялась реализация мероприятий муниципальной программы «Молодежная политика городского округа – город Камышин», утвержденной постановлением Администрации городского округа – город Камышин от 17.03.2016 г. № 332-п.

С целью организации и проведения мероприятий в сфере молодежной политики, а также вовлечения молодых людей в волонтерскую деятельность МБУ «ГКЦСОМ «Планета молодых» были организованы и проведено 133 мероприятия с количественным охватом 27 909 человек.

С целью формирования системы профилактики асоциального и деструктивного поведения; укрепления системы поддержки молодых людей из числа малоимущих и социально-незащищенных слоев общества МБУ «ГКЦСОМ «Планета молодых» были организовано и проведено 24 мероприятия, с количественным охватом 267 человек.

С целью организации и проведения мероприятий в сфере молодежной политики, а также вовлечения молодых людей в волонтерскую деятельность МБУ ЦРДМ «Спектр» организована работа 20 кружков с количественным охватом 870 человек, проведено 32 мероприятия с количественным охватом 5718 человек.

Во 2 квартале 2019 года доля мероприятий, проведенных с участием членов волонтерского корпуса в сфере духовно-нравственного, гражданского и патриотического воспитания молодежи, поддержки талантливой молодёжи, содействия занятости и трудоустройства молодежи, поддержки молодых граждан в сферах здравоохранения, физической культуры и спорта, профилактики негативных проявлений в молодежной среде, поддержки молодых семей составила 89,2%.

II. Перечень выполненных (невыполненных) мероприятий муниципальной программы

В рамках реализации муниципальной программы в течение 2 квартала 2019 года были запланированы и проведены мероприятия:

2.1 Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на формирование системы развития талантливой молодежи, создание условий для самореализации подростков и молодежи, развитие творческого, профессионального, интеллектуального потенциалов подростков и молодежи.

На реализацию данного мероприятия предусмотрен объем финансирования в размере 1 874,0 тыс. рублей, из них:

- средства бюджета городского округа – 1 658,2 тыс. рублей;

- внебюджетные средства – 188,8 тыс. рублей.

За отчетный период фактический расход составил 904,4 тыс. рублей, в том числе: средства бюджета городского округа – 844,6 тыс. рублей, внебюджетные средства – 59,8 тыс. рублей. Кассовый расход составил 917,4 тыс. рублей, в том числе: средства бюджета городского округа – 855,9 тыс. рублей, внебюджетные средства – 61,5 тыс. рублей.

В рамках данного мероприятия МБУ «ГКЦСОМ «Планета молодых» были организованы и проведены 26 мероприятий с количественным охватом 4 648 человек.

2.2 Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на гражданское и патриотическое воспитание молодежи, воспитание толерантности в молодежной среде, формирование правовых, культурных и нравственных ценностей среди молодежи.

На реализацию данного мероприятия предусмотрен объем финансирования в размере 1 521,7 тыс. рублей, из них:

- средства бюджета городского округа – 1 481,4 тыс. рублей;

- внебюджетные средства – 40,3 тыс. рублей.

За отчетный период фактический расход составил 768,8 тыс. рублей, в том числе: средства бюджета городского округа – 756,2 тыс. рублей, внебюджетные средства – 12,6 тыс. рублей. Кассовый расход составил 779,4 тыс. рублей, в том числе: средства бюджета городского округа – 766,4 тыс. рублей, внебюджетные средства – 13,0 тыс. рублей.

В рамках данного мероприятия МБУ «ГКЦСОМ «Планета молодых» были организованы и проведены 53 мероприятия с количественным охватом 16 334 человека.

2.3 Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на вовлечение молодежи в инновационную, предпринимательскую, добровольческую деятельность, а также на развитие гражданской активности молодежи и формирование здорового образа жизни.

На реализацию данного мероприятия предусмотрен объем финансирования в размере 1 071,3 тыс. рублей, из них:

- средства бюджета городского округа – 1 043,6 тыс. рублей;

- внебюджетные средства – 27,7 тыс. рублей.

За отчетный период фактический расход составил 538,7 тыс. рублей, в том числе: средства бюджета городского округа – 530,3 тыс. рублей, внебюджетные средства – 8,4 тыс. рублей. Кассовый расход составил 546,1 тыс. рублей, в том числе: средства бюджета городского округа – 537,5 тыс. рублей, внебюджетные средства – 8,6 тыс. рублей.

В рамках данного мероприятия МБУ «ГКЦСОМ «Планета молодых» были организованы и проведены 54 мероприятия с количественным охватом 6 927 человек.

2.4 Организация мероприятий, направленных на профилактику асоциального и деструктивного поведения подростков и молодежи, поддержка детей и молодежи, находящихся в социально-опасном положении.

На реализацию данного мероприятия предусмотрен объем финансирования в размере 948,1 тыс. рублей, из них:

- средства бюджета городского округа – 924,1 тыс. рублей;

- внебюджетные средства – 24,0 тыс. рублей.

За отчетный период фактический расход составил 470,0 тыс. рублей, в том числе: средства бюджета городского округа – 461,6 тыс. рублей, внебюджетные средства – 8,4 тыс. рублей. Кассовый расход составил 476,4 тыс. рублей, в том числе: средства бюджета городского округа – 467,8 тыс. рублей, внебюджетные средства – 8,6 тыс. рублей.

В рамках данного мероприятия МБУ «ГКЦСОМ «Планета молодых» были организованы и проведены 24 мероприятия с количественным охватом 267 человек.

2.5 Организация работы кружков и секций в сфере молодежной политики, направленных на организацию досуга детей, подростков и молодежи (кружки и секции).

На реализацию данного мероприятия предусмотрен объем финансирования в размере 16 886,2 тыс. рублей, из них:

- средства бюджета городского округа – 14 145,2 тыс. рублей;

- внебюджетные средства – 2 741,0 тыс. рублей.

За отчетный период фактический расход составил 8 063,0 тыс. рублей, в том числе: средства бюджета городского округа – 7 188,7 тыс. рублей, внебюджетные средства – 874,3 тыс. рублей. Кассовый расход составил 8 184,7 тыс. рублей, в том числе: средства бюджета городского округа – 7 285,5 тыс. рублей, внебюджетные средства – 899,2 тыс. рублей.

В рамках данного мероприятия МБУ ЦРДМ «Спектр» была организована работа 20 кружков с количественным охватом 870 человек.

2.6 Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на организацию проведения общественно-значимых мероприятий в сфере образования и молодежной политики.

На реализацию данного мероприятия предусмотрен объем финансирования в размере 85,7 тыс. рублей, из них:

- средства бюджета городского округа – 71,8 тыс. рублей;

- внебюджетные средства – 13,9 тыс. рублей.

За отчетный период фактический расход составил 43,5 тыс. рублей, в том числе: средства бюджета городского округа – 39,3 тыс. рублей, внебюджетные средства – 4,2 тыс. рублей. Кассовый расход составил 44,1 тыс. рублей, в том числе: средства бюджета городского округа – 39,8 тыс. рублей, внебюджетные средства – 4,3 тыс. рублей.

В рамках данного мероприятия МБУ ЦРДМ «Спектр» были организованы и проведены 32 мероприятия с количественным охватом 5 718 человек.

2.7 Приобретение сантехники и строительных материалов для проведения капитального и текущего ремонта недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества.

На реализацию данного мероприятия предусмотрен объем финансирования в размере 247,9 тыс. рублей, из них:

- средства бюджета городского округа – 0,0 тыс. рублей;

- внебюджетные средства – 274,9 тыс. рублей.

За отчетный период фактический расход составил 79,8 тыс. рублей, в том числе: средства бюджета городского округа – 0,0 тыс. рублей, внебюджетные средства – 79,8 тыс. рублей. Кассовый расход составил 82,1 тыс. рублей, в том числе: средства бюджета городского округа – 0,0 тыс. рублей, внебюджетные средства – 82,1 тыс. рублей.

2.8 Приобретение информационных стендов.

На реализацию данного мероприятия предусмотрен объем финансирования в размере 8,0 тыс. рублей, из них:

- средства бюджета городского округа – 0,0 тыс. рублей;

- внебюджетные средства – 8,0 тыс. рублей.

За отчетный период фактический расход составил 2,1 тыс. рублей, в том числе: средства бюджета городского округа – 0,0 тыс. рублей, внебюджетные средства – 2,1 тыс. рублей. Кассовый расход составил 2,2 тыс. рублей, в том числе: средства бюджета городского округа – 0,0 тыс. рублей, внебюджетные средства – 2,2 тыс. рублей.

III. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы

Реализация мероприятий программы проводилась в течение 2 квартала 2019 года.

IV. Данные об использовании бюджетных ассигнований на выполнение мероприятий

На выполнение мероприятий муниципальной программы в 2019 года предусмотрено привлечение средств из бюджета городского округа – город Камышин и внебюджетных средств на общую сумму 22 615,9 тыс. рублей, в том числе:

- средства бюджета городского округа – 19 324,3 тыс. рублей;

- внебюджетные средства – 3 291,6 тыс. рублей.

За 2 квартал 2019 год фактический расход составил 10 870,3 тыс. рублей, из них:

- средства бюджета городского округа – 9 820,7 тыс. рублей,

- внебюджетные средства – 1 049,6 тыс. рублей.

В рамках реализации мероприятий программы за отчетный период кассовое выполнение составило 11 032,4 тыс. рублей, в том числе за счет средств бюджета городского округа – 9 952,9 тыс. рублей, внебюджетных средств – 1 079,5 тыс. рублей.

V. Информация о внесенных изменениях в муниципальную программу

Во 2 квартале 2019 года были внесены изменения в муниципальную программу в соответствии с Постановлением Администрации городского округа – город Камышин от «27» июня 2019 г.  №749-п «О внесении изменений в постановление Администрации городского округа – город Камышин от 17.03.2016 г. № 332-п «Об утверждении муниципальной программы «Молодежная политика городского округа – город Камышин».

По мероприятию:

1. Организация мероприятий в сфере молодёжной политики, направленных на формирование системы развития талантливой и инициативной молодёжи, создание условий для самореализации подростков и молодёжи, развитие творческого, профессионального, интеллектуального потенциалов подростков и молодёжи:

- внебюджетные средства увеличились на 35,8 тыс. руб. в связи с планированием увеличения доходов от оказания платных услуг.

2. Организация работы кружков и секций в сфере молодежной политики, направленных на организацию досуга детей, подростков и молодежи (кружки и секции):

- средства бюджета городского округа - город Камышин увеличились на 627,0 тыс. руб. в соответствии с Решением Думы № 28 от 28.03.2019 г.;

- внебюджетные средства сократились на 13,2 тыс. руб. в связи с переносом денежных средств на другие расходы, которые участвуют в других программах или в других мероприятиях этой программы.

3. Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на организацию проведения общественно-значимых мероприятий в сфере образования, науки и молодежной политики:

- средства бюджета городского округа - город Камышин увеличились на 3,1 тыс. руб. в соответствии с Решением Думы № 28 от 28.03.2019 г.

4. Приобретение сантехники и строительных материалов для проведения капитального и текущего ремонта недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества

- внебюджетные средства увеличились на 97,1 тыс. руб. в связи с необходимостью приобретения сантехники и стройматериалов.

VI. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы за 2 квартал 2019 год

В муниципальной программе на 2 квартал 2019 год предусмотрены 12 целевых показателей, из них:

- соответствует ожидаемым значениям – 9 показателей;

- ожидаемые значения превышены по 3 показателям в связи с тем, что в преддверии 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне усилена работа по патриотическому воспитанию молодежи, также в волонтерский отряд вступило большое количество новых участников.