Отчет о ходе реализации муниципальной программы «Молодежная политика городского округа-город Камышин» за 1 квартал 2019 года

Отчет о ходе реализации муниципальной программы

«Молодежная политика городского округа-город Камышин»

за 1 квартал 2019 года

I. Конкретные результаты, достигнутые за отчетный период

На территории городского округа - город Камышин в 1 квартале 2019 года осуществлялась реализация мероприятий муниципальной программы «Молодежная политика городского округа – город Камышин», утвержденной постановлением Администрации городского округа – город Камышин от 17.03.2016 г. № 332-п.

С целью организации и проведения мероприятий в сфере молодежной политики, а также вовлечения молодых людей в волонтерскую деятельность МБУ «ГКЦСОМ «Планета молодых» были организованы и проведено 47 мероприятий с количественным охватом 2427 человек.

С целью формирования системы профилактики асоциального и деструктивного поведения; укрепления системы поддержки молодых людей из числа малоимущих и социально-незащищенных слоев общества МБУ «ГКЦСОМ «Планета молодых» были организовано и проведено 10 мероприятий, с количественным охватом 92 человека.

С целью организации и проведения мероприятий в сфере молодежной политики, а также вовлечения молодых людей в волонтерскую деятельность МБУ ЦРДМ «Спектр» организована работа 20 кружков с количественным охватом 813 человек, проведено 19 мероприятий с количественным охватом 3556 человек.

В I квартале 2019 года доля мероприятий, проведенных с участием членов волонтерского корпуса в сфере духовно-нравственного, гражданского и патриотического воспитания молодежи, поддержки талантливой молодёжи, содействия занятости и трудоустройства молодежи, поддержки молодых граждан в сферах здравоохранения, физической культуры и спорта, профилактики негативных проявлений в молодежной среде, поддержки молодых семей составила 86%.

II. Перечень выполненных (невыполненных) мероприятий муниципальной программы

В рамках реализации муниципальной программы в течение I квартала 2019 года были запланированы и проведены мероприятия:

2.1 Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на формирование системы развития талантливой молодежи, создание условий для самореализации подростков и молодежи, развитие творческого, профессионального, интеллектуального потенциалов подростков и молодежи.

На реализацию данного мероприятия предусмотрен объем финансирования в размере 1 811,2 тыс. рублей, из них:

- средства бюджета городского округа – 1 658,2 тыс. рублей;

- внебюджетные средства – 153,0 тыс. рублей.

За отчетный период фактический расход составил 328,8 тыс. рублей, в том числе: средства бюджета городского округа – 316,3 тыс. рублей, внебюджетные средства – 12,5 тыс. рублей. Кассовый расход составил 309,2 тыс. рублей, в том числе: средства бюджета городского округа – 290,4 тыс. рублей, внебюджетные средства – 18,8 тыс. рублей.

В рамках данного мероприятия МБУ «ГКЦСОМ «Планета молодых» были организованы и проведены 13 мероприятий с количественным охватом 631 человек.

2.2 Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на гражданское и патриотическое воспитание молодежи, воспитание толерантности в молодежной среде, формирование правовых, культурных и нравственных ценностей среди молодежи.

На реализацию данного мероприятия предусмотрен объем финансирования в размере 1 521,7 тыс. рублей, из них:

- средства бюджета городского округа – 1 481,4 тыс. рублей;

- внебюджетные средства – 40,3 тыс. рублей.

За отчетный период фактический расход составил 285,6 тыс. рублей, в том числе: средства бюджета городского округа – 282,3 тыс. рублей, внебюджетные средства – 3,3 тыс. рублей. Кассовый расход составил 264,1 тыс. рублей, в том числе: средства бюджета городского округа – 259,2 тыс. рублей, внебюджетные средства – 4,9 тыс. рублей.

В рамках данного мероприятия МБУ «ГКЦСОМ «Планета молодых» были организованы и проведены 25 мероприятий с количественным охватом 1 111 человек.

2.3 Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на вовлечение молодежи в инновационную, предпринимательскую, добровольческую деятельность, а также на развитие гражданской активности молодежи и формирование здорового образа жизни.

На реализацию данного мероприятия предусмотрен объем финансирования в размере 1 071,3 тыс. рублей, из них:

- средства бюджета городского округа – 1 043,6 тыс. рублей;

- внебюджетные средства – 27,7 тыс. рублей.

За отчетный период фактический расход составил 200,8 тыс. рублей, в том числе: средства бюджета городского округа – 198,5 тыс. рублей, внебюджетные средства – 2,3 тыс. рублей. Кассовый расход составил 185,7 тыс. рублей, в том числе: средства бюджета городского округа – 182,3 тыс. рублей, внебюджетные средства – 3,4 тыс. рублей.

В рамках данного мероприятия МБУ «ГКЦСОМ «Планета молодых» были организованы и проведены 9 мероприятий с количественным охватом 685 человек.

2.4 Организация мероприятий, направленных на профилактику асоциального и деструктивного поведения подростков и молодежи, поддержка детей и молодежи, находящихся в социально-опасном положении.

На реализацию данного мероприятия предусмотрен объем финансирования в размере 948,1 тыс. рублей, из них:

- средства бюджета городского округа – 924,1 тыс. рублей;

- внебюджетные средства – 24,0 тыс. рублей.

За отчетный период фактический расход составил 178,2 тыс. рублей, в том числе: средства бюджета городского округа – 176,2 тыс. рублей, внебюджетные средства – 2,0 тыс. рублей. Кассовый расход составил 164,7 тыс. рублей, в том числе: средства бюджета городского округа – 161,7 тыс. рублей, внебюджетные средства – 3,0 тыс. рублей.

В рамках данного мероприятия МБУ «ГКЦСОМ «Планета молодых» были организованы и проведены 10 мероприятий с количественным охватом 92 человека.

2.5 Организация работы кружков и секций в сфере молодежной политики, направленных на организацию досуга детей, подростков и молодежи (кружки и секции).

На реализацию данного мероприятия предусмотрен объем финансирования в размере 16 301,8 тыс. рублей, из них:

- средства бюджета городского округа – 13 518,2 тыс. рублей;

- внебюджетные средства – 2 783,6 тыс. рублей.

За отчетный период фактический расход составил 4 307,8 тыс. рублей, в том числе: средства бюджета городского округа – 4 002,7 тыс. рублей, внебюджетные средства – 305,1 тыс. рублей. Кассовый расход составил 4 115,4 тыс. рублей, в том числе: средства бюджета городского округа – 3 790,4 тыс. рублей, внебюджетные средства – 325,0 тыс. рублей.

В рамках данного мероприятия МБУ ЦРДМ «Спектр» была организована работа 20 кружков с количественным охватом 813 человек.

2.6 Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на организацию проведения общественно-значимых мероприятий в сфере образования и молодежной политики.

На реализацию данного мероприятия предусмотрен объем финансирования в размере 82,8 тыс. рублей, из них:

- средства бюджета городского округа – 68,7 тыс. рублей;

- внебюджетные средства – 14,1 тыс. рублей.

За отчетный период фактический расход составил 21,8 тыс. рублей, в том числе: средства бюджета городского округа – 20,1 тыс. рублей, внебюджетные средства – 1,7 тыс. рублей. Кассовый расход составил 20,7 тыс. рублей, в том числе: средства бюджета городского округа – 19,0 тыс. рублей, внебюджетные средства – 1,7 тыс. рублей.

В рамках данного мероприятия МБУ ЦРДМ «Спектр» были организованы и проведены 19 мероприятий с количественным охватом 3 556 человек.

2.7 Приобретение сантехники и строительных материалов для проведения капитального и текущего ремонта недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества.

На реализацию данного мероприятия предусмотрен объем финансирования в размере 158,3 тыс. рублей, из них:

- средства бюджета городского округа – 0,0 тыс. рублей;

- внебюджетные средства – 158,3 тыс. рублей.

За отчетный период фактический расход составил 18,4 тыс. рублей, в том числе: средства бюджета городского округа – 0,0 тыс. рублей, внебюджетные средства – 18,4 тыс. рублей. Кассовый расход составил 18,4 тыс. рублей, в том числе: средства бюджета городского округа – 0,0 тыс. рублей, внебюджетные средства – 18,4 тыс. рублей.

2.8 Приобретение информационных стендов.

На реализацию данного мероприятия предусмотрен объем финансирования в размере 8,0 тыс. рублей, из них:

- средства бюджета городского округа – 0,0 тыс. рублей;

- внебюджетные средства – 8,0 тыс. рублей.

За отчетный период фактический расход составил 1,0 тыс. рублей, в том числе: средства бюджета городского округа – 0,0 тыс. рублей, внебюджетные средства – 1,0 тыс. рублей. Кассовый расход составил 1,0 тыс. рублей, в том числе: средства бюджета городского округа – 0,0 тыс. рублей, внебюджетные средства – 1,0 тыс. рублей.

III. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы

Реализация мероприятий программы проводилась в течение I квартала 2019 года.

IV. Данные об использовании бюджетных ассигнований на выполнение мероприятий

На выполнение мероприятий муниципальной программы в 2019 года предусмотрено привлечение средств из бюджета городского округа – город Камышин и внебюджетных средств на общую сумму 21 903,2 тыс. рублей, в том числе:

- средства бюджета городского округа – 18 694,2 тыс. рублей;

- внебюджетные средства – 3 209,0 тыс. рублей.

За I квартал 2019 год фактический расход составил 5 342,4 тыс. рублей, из них:

- средства бюджета городского округа – 4 996,1 тыс. рублей,

- внебюджетные средства – 346,3 тыс. рублей.

В рамках реализации мероприятий программы за отчетный период кассовое выполнение составило 5 079,2 тыс. рублей, в том числе за счет средств бюджета городского округа – 4 703,0 тыс. рублей, внебюджетных средств – 376,2 тыс. рублей.

V. Информация о внесенных изменениях в муниципальную программу

В течение I квартала 2019 года в муниципальную программу внесения изменений не было.

VI. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы за I квартал 2019 год

В муниципальной программе на I квартал 2019 год предусмотрены 12 целевых показателей, из них:

- соответствует ожидаемым значениям – 11 показателей;

- ожидаемые значения превышены по 1 показателю.