 |
Отчет о ходе реализации муниципальной программы «Молодежная политика городского округа-город Камышин» за 1 квартал 2019 года
I. Конкретные результаты, достигнутые за отчетный период На территории городского округа - город Камышин в 1 квартале 2019 года осуществлялась реализация мероприятий муниципальной программы «Молодежная политика городского округа – город Камышин», утвержденной постановлением Администрации городского округа – город Камышин от 17.03.2016 г. № 332-п. С целью организации и проведения мероприятий в сфере молодежной политики, а также вовлечения молодых людей в волонтерскую деятельность МБУ «ГКЦСОМ «Планета молодых» были организованы и проведено 47 мероприятий с количественным охватом 2427 человек. С целью формирования системы профилактики асоциального и деструктивного поведения; укрепления системы поддержки молодых людей из числа малоимущих и социально-незащищенных слоев общества МБУ «ГКЦСОМ «Планета молодых» были организовано и проведено 10 мероприятий, с количественным охватом 92 человека. С целью организации и проведения мероприятий в сфере молодежной политики, а также вовлечения молодых людей в волонтерскую деятельность МБУ ЦРДМ «Спектр» организована работа 20 кружков с количественным охватом 813 человек, проведено 19 мероприятий с количественным охватом 3556 человек. В I квартале 2019 года доля мероприятий, проведенных с участием членов волонтерского корпуса в сфере духовно-нравственного, гражданского и патриотического воспитания молодежи, поддержки талантливой молодёжи, содействия занятости и трудоустройства молодежи, поддержки молодых граждан в сферах здравоохранения, физической культуры и спорта, профилактики негативных проявлений в молодежной среде, поддержки молодых семей составила 86%.
II. Перечень выполненных (невыполненных) мероприятий муниципальной программы В рамках реализации муниципальной программы в течение I квартала 2019 года были запланированы и проведены мероприятия: 2.1
Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных
на формирование системы развития талантливой молодежи, создание условий для самореализации подростков и молодежи, развитие творческого, профессионального, интеллектуального потенциалов подростков и молодежи. На реализацию данного мероприятия предусмотрен объем финансирования в размере 1 811,2 тыс. рублей, из них: - средства бюджета городского округа – 1 658,2 тыс. рублей; - внебюджетные средства – 153,0 тыс. рублей. За отчетный период фактический расход составил 328,8 тыс. рублей, в том числе: средства бюджета городского округа – 316,3 тыс. рублей, внебюджетные средства – 12,5 тыс. рублей. Кассовый расход составил 309,2 тыс. рублей, в том числе: средства бюджета городского округа – 290,4 тыс. рублей, внебюджетные средства – 18,8 тыс. рублей. В рамках данного мероприятия МБУ «ГКЦСОМ «Планета молодых» были организованы и проведены 13 мероприятий с количественным охватом 631 человек.
2.2 Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на гражданское и патриотическое воспитание молодежи, воспитание толерантности в молодежной среде, формирование правовых, культурных и нравственных ценностей среди молодежи. На реализацию данного мероприятия предусмотрен объем финансирования в размере 1 521,7 тыс. рублей, из них: - средства бюджета городского округа – 1 481,4 тыс. рублей; - внебюджетные средства – 40,3 тыс. рублей. За отчетный период фактический расход составил 285,6 тыс. рублей, в том числе: средства бюджета городского округа – 282,3 тыс. рублей, внебюджетные средства – 3,3 тыс. рублей. Кассовый расход составил 264,1 тыс. рублей, в том числе: средства бюджета городского округа – 259,2 тыс. рублей, внебюджетные средства – 4,9 тыс. рублей. В рамках данного мероприятия МБУ «ГКЦСОМ «Планета молодых» были организованы и проведены 25 мероприятий с количественным охватом 1 111 человек. 2.3 Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных
на вовлечение молодежи в инновационную, предпринимательскую, добровольческую деятельность, а также на развитие гражданской активности молодежи и формирование здорового образа жизни. На реализацию данного мероприятия предусмотрен объем финансирования в размере 1 071,3 тыс. рублей, из них: - средства бюджета городского округа – 1 043,6 тыс. рублей; - внебюджетные средства – 27,7 тыс. рублей. За отчетный период фактический расход составил 200,8 тыс. рублей, в том числе: средства бюджета городского округа – 198,5 тыс. рублей, внебюджетные средства – 2,3 тыс. рублей. Кассовый расход составил 185,7 тыс. рублей, в том числе: средства бюджета городского округа – 182,3 тыс. рублей, внебюджетные средства – 3,4 тыс. рублей. В рамках данного мероприятия МБУ «ГКЦСОМ «Планета молодых» были организованы и проведены 9 мероприятий с количественным охватом 685 человек. 2.4 Организация мероприятий, направленных
на профилактику асоциального и деструктивного поведения подростков и молодежи, поддержка детей и молодежи, находящихся в социально-опасном положении. На реализацию данного мероприятия предусмотрен объем финансирования в размере 948,1 тыс. рублей, из них: - средства бюджета городского округа – 924,1 тыс. рублей; - внебюджетные средства – 24,0 тыс. рублей. За отчетный период фактический расход составил 178,2 тыс. рублей, в том числе: средства бюджета городского округа – 176,2 тыс. рублей, внебюджетные средства – 2,0 тыс. рублей. Кассовый расход составил 164,7 тыс. рублей, в том числе: средства бюджета городского округа – 161,7 тыс. рублей, внебюджетные средства – 3,0 тыс. рублей. В рамках данного мероприятия МБУ «ГКЦСОМ «Планета молодых» были организованы и проведены 10 мероприятий с количественным охватом 92 человека. 2.5 Организация работы кружков и секций в сфере молодежной политики, направленных на организацию досуга детей, подростков и молодежи (кружки и секции). На реализацию данного мероприятия предусмотрен объем финансирования в размере 16 301,8 тыс. рублей, из них: - средства бюджета городского округа – 13 518,2 тыс. рублей; - внебюджетные средства – 2 783,6 тыс. рублей. За отчетный период фактический расход составил 4 307,8 тыс. рублей, в том числе: средства бюджета городского округа – 4 002,7 тыс. рублей, внебюджетные средства – 305,1 тыс. рублей. Кассовый расход составил 4 115,4 тыс. рублей, в том числе: средства бюджета городского округа – 3 790,4 тыс. рублей, внебюджетные средства – 325,0 тыс. рублей. В рамках данного мероприятия МБУ ЦРДМ «Спектр» была организована работа 20 кружков с количественным охватом 813 человек. 2.6 Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на организацию проведения общественно-значимых мероприятий в сфере образования и молодежной политики. На реализацию данного мероприятия предусмотрен объем финансирования в размере 82,8 тыс. рублей, из них: - средства бюджета городского округа – 68,7 тыс. рублей; - внебюджетные средства – 14,1 тыс. рублей. За отчетный период фактический расход составил 21,8 тыс. рублей, в том числе: средства бюджета городского округа – 20,1 тыс. рублей, внебюджетные средства – 1,7 тыс. рублей. Кассовый расход составил 20,7 тыс. рублей, в том числе: средства бюджета городского округа – 19,0 тыс. рублей, внебюджетные средства – 1,7 тыс. рублей. В рамках данного мероприятия МБУ ЦРДМ «Спектр» были организованы и проведены 19 мероприятий с количественным охватом 3 556 человек. 2.7 Приобретение сантехники и строительных материалов для проведения капитального и текущего ремонта недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества. На реализацию данного мероприятия предусмотрен объем финансирования в размере 158,3 тыс. рублей, из них: - средства бюджета городского округа – 0,0 тыс. рублей; - внебюджетные средства – 158,3 тыс. рублей. За отчетный период фактический расход составил 18,4 тыс. рублей, в том числе: средства бюджета городского округа – 0,0 тыс. рублей, внебюджетные средства – 18,4 тыс. рублей. Кассовый расход составил 18,4 тыс. рублей, в том числе: средства бюджета городского округа – 0,0 тыс. рублей, внебюджетные средства – 18,4 тыс. рублей. 2.8 Приобретение информационных стендов. На реализацию данного мероприятия предусмотрен объем финансирования в размере 8,0 тыс. рублей, из них: - средства бюджета городского округа – 0,0 тыс. рублей; - внебюджетные средства – 8,0 тыс. рублей. За отчетный период фактический расход составил 1,0 тыс. рублей, в том числе: средства бюджета городского округа – 0,0 тыс. рублей, внебюджетные средства – 1,0 тыс. рублей. Кассовый расход составил 1,0 тыс. рублей, в том числе: средства бюджета городского округа – 0,0 тыс. рублей, внебюджетные средства – 1,0 тыс. рублей. III. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы Реализация мероприятий программы проводилась в течение I квартала 2019 года.
IV. Данные об использовании бюджетных ассигнований на выполнение мероприятий На выполнение мероприятий муниципальной программы в 2019 года предусмотрено привлечение средств из бюджета городского округа – город Камышин и внебюджетных средств на общую сумму 21 903,2 тыс. рублей, в том числе: - средства бюджета городского округа – 18 694,2 тыс. рублей; - внебюджетные средства – 3 209,0 тыс. рублей. За I квартал 2019 год фактический расход составил 5 342,4 тыс. рублей, из них: - средства бюджета городского округа – 4 996,1 тыс. рублей, - внебюджетные средства – 346,3 тыс. рублей. В рамках реализации мероприятий программы за отчетный период кассовое выполнение составило 5 079,2 тыс. рублей, в том числе за счет средств бюджета городского округа – 4 703,0 тыс. рублей, внебюджетных средств – 376,2 тыс. рублей.
V. Информация о внесенных изменениях в муниципальную программу В течение I квартала 2019 года в муниципальную программу внесения изменений не было.
VI. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы за I
квартал 2019 год В муниципальной программе на I квартал 2019 год предусмотрены 12 целевых показателей, из них: - соответствует ожидаемым значениям – 11 показателей; - ожидаемые значения превышены по 1 показателю. Индикаторы | Ед. изм | План 2019 г. | Факт I квартал 2019 г. | Удельный вес молодых людей, принимающих участие в мероприятиях в сфере духовно-нравственного, гражданского и патриотического воспитания молодежи, поддержки талантливой молодёжи, поддержки молодых граждан в сферах здравоохранения, физической культуры и спорта, профилактики негативных проявлений в молодежной среде, поддержки молодых семей | % | 14,7 | 12,7 | Количество мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на формирование системы развития талантливой и инициативной молодежи, создание условий для самореализации подростков и молодежи, развитие творческого, профессионального, интеллектуального потенциалов подростков и молодежи | ед | 55 | 13 | Доля детей, подростков и молодежи, охваченных мероприятиями в сфере молодежной политики, направленными на формирование системы развития талантливой и инициативной молодежи, создание условий для самореализации подростков и молодежи, развитие творческого, профессионального, интеллектуального потенциалов подростков и молодежи, от запланированного числа участников | % | 100 | 7,9 | Количество мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на гражданское и патриотическое воспитание молодежи, воспитание толерантности в молодежной среде, формирование правовых, культурных и нравственных ценностей среди молодежи | ед | 70 | 25 | Доля детей, подростков и молодежи, охваченных мероприятиями в сфере молодежной политики, направленных на гражданское и патриотическое воспитание молодежи, воспитание толерантности в молодежной сфере, формирование правовых, культурных и нравственных ценностей среди молодежи, от запланированного числа участников | % | 100 | 8,2 | Количество мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на вовлечение молодежи в инновационную, предпринимательскую, добровольческую деятельность, а также на развитие гражданской активности молодежи и формирование здорового образа жизни | ед | 77 | 9 | Доля детей, подростков и молодежи, охваченных мероприятиями в сфере молодежной политики, направленных на вовлечение молодежи в инновационную, предпринимательскую, добровольческую деятельность, а также на развитие гражданской активности молодежи и формирование здорового образа жизни, от запланированного числа участников | % | 100 | 8,1 | Количество кружков и секций в сфере молодежной политики, направленных на организацию досуга детей, подростков и молодежи (кружки и секции) | ед | 20 | 20 | Количество мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на организацию проведения общественно-значимых мероприятий в сфере образования и молодежной политики | ед | 65 | 19 | Доля мероприятий, проведенных с участием членов волонтерского корпуса в сфере духовно-нравственного, гражданского и патриотического воспитания молодежи, поддержки талантливой молодёжи, содействия занятости и трудоустройства молодежи, поддержки молодых граждан в сферах здравоохранения, физической культуры и спорта, профилактики негативных проявлений в молодежной среде, поддержки молодых семей | % | 70 | 86 | Количество мероприятий, направленных на профилактику асоциального и деструктивного поведения подростков и молодежи, поддержка детей и молодежи, находящихся в социально-опасном положении | ед | 60 | 10 | Доля детей, подростков и молодежи, охваченных мероприятиями, направленных на профилактику асоциального и деструктивного поведения подростков и молодежи, поддержку детей и молодежи, находящихся в социально-опасном положении, от запланированного числа участников | % | 100 | 12,6 |
|
 |
